4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

1

/

80

Data de Lançamento: 27/02/2015

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.3.50.43.01

J

01.535.386/0001-07

3.603,00

726

16/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE

REGISTRO - CULTURA

Vl.Total:

3.603,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.603,00

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

680,41

186

19/007-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

680,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

680,41

-2.472,89

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

113812600

O

0,00

5832

23/000-2015       

25.549,74

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015

Vl.Total:

25.549,74

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-2.472,89

-2.472,89

113812600

O

0,00

5832

23/000-2015 - 01

-2.472,89

Item:

1 - Anulação da Nota nº 23/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR

Vl.Total:

-2.472,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

113812600

O

0,00

5832

28/000-2015       

62,80

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015

Vl.Total:

62,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

-125,00

Outros/Não Aplicável

MARTA MARIA DA SILVA E SILVA

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

F

182.371.198-78

0,00

287

30/000-2015       

200,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANT'ANNA COM

CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP -

CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

200,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARTA MARIA DA SILVA E SILVA

-125,00

-125,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

F

182.371.198-78

0,00

287

30/000-2015 - 01

-125,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº30/0-2015

Vl.Total:

-125,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

0,00

462

45/001-2015       

145,89

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

145,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

0,00

462

47/001-2015       

972,84

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA VISA E VE - MS VE - C/C 624028-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

972,84

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

0,00

610,60

113819900

J

14.934.840/0001-36

0,00

5839

75/000-2015       

610,60

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 159 - R$ 17.445,79

Vl.Total:

610,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

-661,11

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR GOMES

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

F

076.853.158-66

0,00

287

76/000-2015       

1.000,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE

SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR GOMES

-661,11

-661,11

10.01.10.122.3.3.90.39.01

F

076.853.158-66

0,00

287

76/000-2015 - 01

-661,11

Item:

1 - Anulação da Nota nº76/0-2015

Vl.Total:

-661,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

0,00

160,49

113819900

J

05.776.879/0001-81

0,00

5839

77/000-2015       

160,49

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1681 - R$ 6.688,23

Vl.Total:

160,49

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

0,00

171,43

113819900

J

46.701.355/0001-09

0,00

5839

78/000-2015       

171,43

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3056 - R$ 5.194,80

Vl.Total:

171,43

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

0,00

171,57

113819900

J

46.701.355/0001-09

0,00

5839

79/000-2015       

171,57

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3057 - R$ 5.199,06

Vl.Total:

171,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

0,00

1.877,87

113819900

J

46.701.355/0001-09

0,00

5839

80/000-2015       

1.877,87

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3058 - R$ 56.905,20

Vl.Total:

1.877,87

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

2

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

0,00

2.090,04

113819900

J

46.701.355/0001-09

0,00

5839

81/000-2015       

2.090,04

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3055 - R$ 63.334,40

Vl.Total:

2.090,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

289.994,48

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

289.994,48

351120100

O

0,00

5812

82/000-2015       

289.994,48

Item:

1 - DECENDIO - 11/02/2015 A 20/02/2015 - C/C 404-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

289.994,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

0,00

576,51

113819900

J

61.106.159/0001-80

0,00

5839

83/000-2015       

576,51

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1843 - R$ 164.717,82

Vl.Total:

576,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

2.778,56

113819900

J

14.287.654/0001-52

0,00

5839

84/000-2015       

2.778,56

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 266 - R$ 25.259,63

Vl.Total:

2.778,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

1.758,22

113819900

J

14.287.654/0001-52

0,00

5839

85/000-2015       

1.758,22

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 265 - R$ 15.983,78

Vl.Total:

1.758,22

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

1.444,60

113819900

J

14.287.654/0001-52

0,00

5839

86/000-2015       

1.444,60

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 264 - R$ 13.132,69

Vl.Total:

1.444,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

244,45

113819900

J

14.287.654/0001-52

0,00

5839

87/000-2015       

244,45

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 263 - R$ 2.222,33

Vl.Total:

244,45

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

474,52

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

88/000-2015       

474,52

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 229 - R$ 4.313,84

Vl.Total:

474,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

474,52

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

89/000-2015       

474,52

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 214 - R$ 4.313,84

Vl.Total:

474,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

126,54

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

90/000-2015       

126,54

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 215 - R$ 1.150,36

Vl.Total:

126,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

474,52

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

91/000-2015       

474,52

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 219 - R$ 4.313,84

Vl.Total:

474,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

480,64

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

92/000-2015       

480,64

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 223 - R$ 4.369,43

Vl.Total:

480,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

128,17

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

93/000-2015       

128,17

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 224 - R$ 1165,18

Vl.Total:

128,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

480,64

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

94/000-2015       

480,64

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 222 - R$ 4.369,43

Vl.Total:

480,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

126,54

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

95/000-2015       

126,54

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 217 - R$ 1.150,36

Vl.Total:

126,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

32,04

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

96/000-2015       

32,04

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 221 - R$ 291,30

Vl.Total:

32,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

170,50

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

97/000-2015       

170,50

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 228 - R$ 1.550,00

Vl.Total:

170,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

3

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

170,50

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

98/000-2015       

170,50

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 226 - R$ 1.550,00

Vl.Total:

170,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

170,50

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

99/000-2015       

170,50

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 227 - R$ 1550,00

Vl.Total:

170,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

476,97

113819900

J

15.146.761/0001-23

0,00

5839

100/000-2015       

476,97

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 220 - R$ 4.336,07

Vl.Total:

476,97

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

178,63

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

218810115

J

00.000.000/0492-80

0,00

5315

103/000-2015       

178,63

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

178,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.187,64

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

0,00

0,00

218810115

J

00.360.305/0903-40

0,00

5321

104/000-2015       

1.187,64

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.187,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

135,32

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

113812600

O

0,00

5832

105/000-2015       

135,32

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

135,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

16.321,57

Outros/Não Aplicável

PENSAO ALIMENTICIA

0,00

0,00

218810110

O

0,00

5304

108/000-2015       

16.321,57

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

16.321,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

23.209,54

Outros/Não Aplicável

AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES

PUBLI

0,00

0,00

218810113

J

00.923.783/0001-85

0,00

5305

109/000-2015       

23.209,54

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

23.209,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.698,52

Outros/Não Aplicável

SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E

AUTARQUIC

0,00

0,00

218810113

J

01.911.918/0001-55

0,00

5306

110/000-2015       

1.698,52

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.698,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

24.715,55

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

218810199

O

0,00

5313

112/000-2015       

24.715,55

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

24.715,55

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

25,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

218810199

O

0,00

5314

113/000-2015       

25,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

25,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

17.267,53

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

218810115

J

00.000.000/0492-80

0,00

5315

114/000-2015       

17.267,53

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

17.267,53

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

337.571,75

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

0,00

0,00

218810115

J

00.360.305/0903-40

0,00

5321

115/000-2015       

337.571,75

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

337.571,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

332,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

218810115

O

0,00

5323

116/000-2015       

332,78

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

332,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

598,79

Outros/Não Aplicável

FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.

0,00

0,00

218810199

O

0,00

5327

117/000-2015       

598,79

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

598,79

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.576,30

Outros/Não Aplicável

BV FINANCEIRA CFI S/A

0,00

0,00

218810115

J

01.149.953/0001-89

0,00

5358

118/000-2015       

14.576,30

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

14.576,30

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4430/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

0,00

59,40

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

0,00

633

118/000-2015       

14,85

Item:

1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. com

gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. O

produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades,

constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. -

Vl.Total:

59,40

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

4,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

4

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

FORONI - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MNHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II,

CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIT. DES. SOCIAL

26.851,36

Outros/Não Aplicável

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

0,00

0,00

218810115

J

33.066.408/0960-40

0,00

5384

119/000-2015       

26.851,36

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

26.851,36

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.980,01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

218810199

O

0,00

5399

120/000-2015       

9.980,01

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

9.980,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

47.157,94

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

218810403

O

0,00

5411

121/000-2015       

47.157,94

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

47.157,94

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.922,62

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

113812600

O

0,00

5832

122/000-2015       

24.918,57

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

24.918,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-3.995,95

-3.995,95

113812600

O

0,00

5832

122/000-2015 - 01

-3.995,95

Item:

1 - Anulação da Nota nº 122/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR

Vl.Total:

-3.995,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

OLAVIO GRABOSKI ME

0,00

980,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

11.623.334/0001-38

0,00

278

123/000-2015       

980,00

Item:

1 - INSTALAÇAO DO SISTEMA DE TELEFONIA . INSTALAÇAO DE PONTO DE TELEFONIA COM PASSAGEM DE

CABO E INFRAESTRUTURA  - PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

980,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

141,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

173,38

113812600

O

0,00

5833

123/000-2015       

173,38

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

173,38

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-31,40

-31,40

113812600

O

0,00

5833

123/000-2015 - 01

-31,40

Item:

1 - Anulação da Nota nº 123/0-2015 Motivo:valor incorreto.

Vl.Total:

-31,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

62,80

62,80

113812600

O

0,00

5832

124/000-2015       

62,80

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

62,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-62,80

-62,80

113812600

O

0,00

5832

124/000-2015 - 01

-62,80

Item:

1 - Anulação da Nota nº 124/0-2015 Motivo: valor incorreto.

Vl.Total:

-62,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

94,20

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

94,20

94,20

113812600

O

0,00

5832

125/000-2015       

94,20

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

94,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

166,88

166,88

218810103

J

64.037.930/0001-00

0,00

5302

126/000-2015       

166,88

Item:

1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.

Vl.Total:

166,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

164,51

164,51

218810102

J

29.979.036/0394-38

0,00

5301

127/000-2015       

164,51

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

164,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

95,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

4

127/000-2015       

50,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RETROVISOR LD - PARA USO DO CRAM - CONSERTO NO UNO PLACA DBA 9473

- GABINETE

Vl.Total:

95,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

1,9000

0,00

Outros/Não Aplicável

CONSITA LTDA

20.937,82

0,00

113819900

J

16.565.111/0001-85

0,00

5839

128/000-2015       

20.937,82

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2015/14 - R$ 380.687,50

Vl.Total:

20.937,82

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

300,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

4

128/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E DIREÇÃO

Vl.Total:

150,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,0000

50,00

2 - ALINHAMENTO

30,00

HR

0,6000

50,00

3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

40,00

HR

0,8000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

5

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

50,00

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 50%)

- GABINETE

80,00

HR

1,6000

2.472,89

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.472,89

2.472,89

113812600

O

0,00

5833

129/000-2015       

2.472,89

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO CONTABIL REF. EMP 23/2015

Vl.Total:

2.472,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.995,95

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.995,95

3.995,95

113812600

O

0,00

5833

130/000-2015       

3.995,95

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2015 - ACERTO REF. EMP. 122/2015

Vl.Total:

3.995,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.800,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SEMENTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

0,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

08.098.737/0001-09

0,00

71

131/000-2015       

6.800,00

Item:

1 - SERVIÇO DE PINTURA. Parte externa da casa com garagem e comodos extras na cor branco/gelo, portas e

janelas na cor areia, muro frente na cor concreto, portão na cor grafite - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA

OFICIAL, FÓRUM DE REGISTRO - SP - FINANÇAS

Vl.Total:

6.800,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

11506/2014

Pregão Presencial

MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA

0,00

2.836,50

10.01.10.303.3.3.90.30.01

J

94.894.169/0001-86

0,00

442

140/000-2015       

0,54

Item:

1 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - Marca: TEUTO

Vl.Total:

54,00

Vl. Unit.:

Un.:

AMP

Quantidade:

100,0000

3,06

2 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - Marca: NATIVITA

382,50

TB

125,0000

0,04

3 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 +

VITAMINA B12) - Marca: NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA

NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF

CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF

XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

2.400,00

DRAG

60.000,0000

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

47.903.570/0001-55

659,05

351

169/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

510,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2200

2.295,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

54,05

%

0,0800

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 253-2

C.E.F. - SAÚDE

95,00

%

0,0700

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

47.903.570/0001-55

1.378,10

323

170/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

510,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2200

2.295,00

2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6

HORAS

570,00

%

0,8300

684,00

3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

108,10

%

0,1600

672,92

4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 332-6

C.E.F. - SAÚDE

190,00

%

0,1400

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

659,05

278

171/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

510,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2200

2.295,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

54,05

%

0,0800

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 410-1

C.E.F. - SAÚDE

95,00

%

0,0700

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

659,05

4

193/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

510,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2200

2.295,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

54,05

%

0,0800

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014.

95,00

%

0,0700

1.369,50

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

6

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

1.318,10

766

194/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

1.020,00

Un.:

%

Quantidade:

0,4400

2.295,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

108,10

%

0,1600

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014.

190,00

%

0,1400

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

1.113,10

648

195/003-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

860,00

Un.:

%

Quantidade:

0,3700

2.295,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

108,10

%

0,1600

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO

MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL

145,00

%

0,1100

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

16.00.08.244.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

1.278,10

718

196/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS

Vl.Total:

980,00

Un.:

%

Quantidade:

1,3300

735,02

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

108,10

%

0,1600

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO

SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

190,00

%

0,1400

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

1.318,10

51

197/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

1.020,00

Un.:

%

Quantidade:

0,4400

2.295,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

108,10

%

0,1600

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

190,00

%

0,1400

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

799,05

51

198/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

650,00

Un.:

%

Quantidade:

0,1900

3.412,50

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

54,05

%

0,0800

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

95,00

%

0,0700

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

659,05

41

200/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

510,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2200

2.295,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

54,05

%

0,0800

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

95,00

%

0,0700

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

1.318,10

71

201/003-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

1.020,00

Un.:

%

Quantidade:

0,4400

2.295,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

108,10

%

0,1600

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

190,00

%

0,1400

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

1.458,10

186

202/003-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

7

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

650,00

Un.:

%

Quantidade:

0,1900

3.412,50

2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

510,00

%

0,2200

2.295,00

3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

108,10

%

0,1600

672,92

4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

190,00

%

0,1400

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

799,05

143

203/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

650,00

Un.:

%

Quantidade:

0,1900

3.412,50

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

54,05

%

0,0800

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

95,00

%

0,0700

1.369,50

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.3.90.39.05

J

47.903.570/0001-55

11.823,76

562

204/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

9.150,86

Un.:

%

Quantidade:

2,6800

3.412,46

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

972,90

%

1,4500

672,91

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C

14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.700,00

%

1,2400

1.369,53

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.3.90.39.05

J

47.903.570/0001-55

1.318,10

562

205/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

1.020,00

Un.:

%

Quantidade:

0,4400

2.295,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

108,10

%

0,1600

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C

14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

190,00

%

0,1400

1.369,50

39.517,50

5260/2013

Pregão Presencial

VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME

0,00

0,00

11.00.12.244.3.3.90.30.01

J

11.366.017/0001-83

0,00

490

206/001-2015       

27,50

Item:

1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - Marca: EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDIMENTO A REDE

MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

39.517,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.437,0000

138.022,50

5260/2013

Pregão Presencial

VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME

0,00

0,00

11.00.12.244.3.3.90.30.01

J

11.366.017/0001-83

0,00

490

211/000-2015       

27,50

Item:

1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

- EDUCAÇÃO

Vl.Total:

138.022,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5.019,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

956,83

143

214/004-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO

A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

956,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

956,83

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

474,52

143

216/003-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 -

TRÂNSITO

Vl.Total:

474,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

474,52

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

3.349,96

14.00.08.244.3.3.90.39.02

J

14.287.654/0001-52

0,00

669

231/001-2015       

1.595,22

Item:

1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de

30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

1.595,22

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.595,22

2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

1.595,22

SV

1,0000

1.595,20

3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27900-5 BB -

ASSISTENCIA

159,52

SV

0,1000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

8

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

9.782,73

14.00.08.244.3.3.90.39.02

J

14.287.654/0001-52

0,00

669

232/001-2015       

3.190,48

Item:

1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

3.190,48

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

2.636,91

2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária

de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

2.636,90

SV

1,0000

3.955,35

3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27900-5 BB -

ASSISTENCIA

3.955,35

SV

1,0000

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

9.590,29

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

14.287.654/0001-52

0,00

652

233/001-2015       

3.196,76

Item:

1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01

(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

3.196,76

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

3.196,76

2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

3.196,76

SV

1,0000

3.196,77

3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA

3.196,77

SV

1,0000

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

6.393,49

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

14.287.654/0001-52

0,00

652

234/001-2015       

3.196,73

Item:

1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por

01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

3.196,73

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

3.196,76

2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA

3.196,76

SV

1,0000

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

2.222,33

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

14.287.654/0001-52

0,00

652

235/001-2015       

2.222,33

Item:

1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de

30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9

BB - ASSISTENCIA

Vl.Total:

2.222,33

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

2.411,50

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

14.287.654/0001-52

0,00

652

236/001-2015       

3.678,31

Item:

1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3

BB ASSISTENCIA

Vl.Total:

2.411,50

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,6600

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

2.222,32

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

14.287.654/0001-52

0,00

652

237/001-2015       

2.222,32

Item:

1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. C/C 28286-3 BB

- ASSISTENCIA

Vl.Total:

2.222,32

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

20.625,81

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

14.287.654/0001-52

0,00

652

238/001-2015       

20.857,33

Item:

1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num

total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA

Vl.Total:

20.625,81

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,9900

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

157,50

636

240/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO

EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ASSIT. DES. SOCIAL

Vl.Total:

157,50

Un.:

MÊS

Quantidade:

2,0000

78,75

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

14.287.654/0001-52

0,00

652

242/001-2015       

1.595,22

Item:

1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

1.595,22

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.595,22

2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO

ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

212,70

SV

0,1300

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

9

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

14.287.654/0001-52

0,00

652

243/001-2015       

3.678,59

Item:

1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO

TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.615,97

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,7100

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

14.287.654/0001-52

0,00

652

244/001-2015       

2.222,32

Item:

1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO

TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.222,32

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

3652/2013

Pregão Presencial

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

0,00

6.688,23

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

05.776.879/0001-81

0,00

172

246/002-2015       

487,89

Item:

1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ

Vl.Total:

487,89

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

355,76

2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ

355,76

SV

1,0000

4.370,73

3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ

4.370,73

SV

1,0000

1.219,73

4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES

1.219,73

SV

1,0000

254,12

5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE

DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO

254,12

SV

1,0000

0,00

5857/2014

Dispensa

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST

DE SÃO

0,00

11.950,58

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

62.577.929/0001-35

0,00

172

248/001-2015       

927,60

Item:

1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - SEC. TRÂNSITO

Vl.Total:

11.950,58

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

12,8800

0,00

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

1.032,53

112

249/006-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.032,53

Un.:

SV

Quantidade:

0,1300

7.854,22

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

157,50

51

252/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO

EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

157,50

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

157,50

6,07

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

64

253/011-2015       

8.553,27

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

6,07

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

609,60

731

255/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM

COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA

Vl.Total:

609,60

Un.:

MÊS

Quantidade:

2,0000

304,80

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

688,35

4

257/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB

Vl.Total:

609,60

Un.:

MÊS

Quantidade:

2,0000

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENÊNCIAS

78,75

MÊS

1,0000

78,75

0,00

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

0,00

1.500,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.240.760/0001-27

0,00

4

258/002-2015       

1.500,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Vl.Total:

1.500,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

252,06

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

4

259/002-2015       

574,72

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

252,06

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,4400

0,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IMPRENSA NACIONAL

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.196.645/0001-00

273,33

64

288/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

273,33

Un.:

SV

Quantidade:

0,0200

15.000,00

0,00

10076/2014

Dispensa

SIDES PEREIRA

0,00

0,00

10.01.10.303.3.3.90.36.05

F

595.323.358-20

0,00

448

302/001-2015       

1.848,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Meicamentos) - C/C 0903/006/624024-9

C.E.F. - Recurso Qualifar SUS Custeio - SAÚDE

Vl.Total:

1.848,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

4.313,84

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

0,00

51

350/001-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

10

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

4.313,85

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE

REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

4.313,84

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

21.341,76

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

14.287.654/0001-52

0,00

652

353/001-2015       

20.857,62

Item:

1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num

total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

19.119,43

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,9200

2.222,33

2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de

30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. -

REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS

DA C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL

2.222,33

SV

1,0000

0,00

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

103,39

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

05.271.722/0001-02

0,00

2

355/000-2015       

3,29

Item:

1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO

TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)

Vl.Total:

49,35

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

15,0000

7,72

2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR - PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO SERVIÇO DA JUNTA

MILITAR - GABINETE

54,04

UN

7,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

0,00

2.250,00

11.00.12.365.3.3.90.39.05

J

03.487.823/0001-81

0,00

562

368/000-2015       

75,00

Item:

1 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE

Vl.Total:

375,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

5,0000

75,00

2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE

900,00

HR

12,0000

75,00

3 - SERVIÇO DE TROCA. DE TROCA DE MANG. INTERCOOLER

150,00

HR

2,0000

75,00

4 - SERVIÇO DE TROCA. DE JUNTA DA TURBINA

150,00

HR

2,0000

75,00

5 - SERVIÇO. DE LIMPEZA E ENVARETAÇÃO RADIADOR

450,00

HR

6,0000

75,00

6 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE

VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$

2250,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO

225,00

HR

3,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

0,00

525,00

11.00.12.365.3.3.90.39.05

J

03.487.823/0001-81

0,00

562

371/000-2015       

75,00

Item:

1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

Vl.Total:

150,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

2,0000

75,00

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

150,00

HR

2,0000

75,00

3 - SERVIÇO TROCA. DE PNEU

75,00

HR

1,0000

75,00

4 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 525,00 - C/C

14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO

150,00

HR

2,0000

60,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

0,00

64

374/001-2015       

5,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. -

PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

60,00

Vl. Unit.:

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

0,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

70,00

64

374/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

70,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

14,0000

5,00

0,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

60,00

64

374/003-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

Vl.Total:

60,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

5,00

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

11

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

0,00

307,12

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

03.487.823/0001-81

0,00

528

375/000-2015       

3,07

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAUIRRO GUAVIRUVA E CAPINZAL ATE O CENTRO DE REGISTRO - ATENDER

A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO CORSA, PLACA DBA

9446 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 307,13 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

307,12

Vl. Unit.:

Un.:

KM

Quantidade:

100,0000

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

0,00

18.00.27.812.3.3.90.39.01

J

14.287.654/0001-52

8.609,73

781

378/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

2.869,91

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

2.869,91

2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

2.869,91

SV

1,0000

2.869,91

3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO -

ESPORTES

2.869,91

SV

1,0000

2.869,91

0,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

0,00

18.00.27.812.3.3.90.39.01

J

14.287.654/0001-52

8.609,73

781

380/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

2.869,91

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

2.869,91

2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

2.869,91

SV

1,0000

2.869,91

3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO -

ESPORTES

2.869,91

SV

1,0000

2.869,91

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

462,30

278

381/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB

Vl.Total:

304,80

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Nokia - 311 - SAÚDE

157,50

MÊS

1,0000

157,50

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

383,55

186

392/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- Marca:

Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB

Vl.Total:

304,80

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- Marca:

Aparelho em comodato - Marca Samsung A847

78,75

MÊS

1,0000

78,75

0,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO

0,00

139,50

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

43.419.613/0054-82

0,00

41

398/000-2015       

139,50

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

139,50

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

1.000,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

71

401/001-2015       

480,01

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.

MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -

FINANÇAS

Vl.Total:

1.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,0800

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

1.000,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

71

401/002-2015       

480,01

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.

MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -

FINANÇAS

Vl.Total:

1.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,0800

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

12

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

1.000,00

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

41

403/001-2015       

480,01

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.

MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -

SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Vl.Total:

1.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,0800

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

1.000,00

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

41

403/002-2015       

480,01

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.

MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -

SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Vl.Total:

1.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,0800

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

1.000,00

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

103

405/001-2015       

480,01

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.

MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,0800

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

1.000,00

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

103

405/002-2015       

480,01

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.

MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,0800

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

1.400,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

51

406/001-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

480,01

2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.

MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -

ADMINISTRAÇÃO

1.000,00

%

2,0800

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

1.400,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

51

406/002-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

480,01

2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.

MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -

ADMINISTRAÇÃO

1.000,00

%

2,0800

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

143

409/001-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA  MUNICIPAL DE REGISTRO -

TRÂNSITO

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

143

409/002-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

13

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA  MUNICIPAL DE REGISTRO -

TRÂNSITO

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

-2.800,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

528

410/000-2015 - 01

-2.800,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 410/0-2015 - MOTIVO: D.R. ESTÁ INCORRETA

Vl.Total:

-2.800,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

766

411/001-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -

ESPORTES

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

800,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

186

412/001-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

800,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,4900

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

800,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

186

412/002-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

800,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,4900

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

231

413/001-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -

DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

231

413/002-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -

DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

2.600,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

652

414/001-2015       

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

2.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

1,2300

432,00

2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

600,00

%

1,3900

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

14

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.512-9 - F.M. ASSIST. SOCIAL

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

2.600,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

652

414/002-2015       

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

2.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

1,2300

432,00

2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.512-9 C.E.F. - F.M. ASSIST. SOCIAL

600,00

%

1,3900

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

71,94

143

416/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

- TRÂNSITO

Vl.Total:

71,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

71,94

0,00

Outros/Não Aplicável

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

0,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

05.081.873/0001-90

7.570,20

71

421/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REFERENTE A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2013 -

FINANÇAS

Vl.Total:

7.570,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.570,20

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

328,24

71

424/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE

CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS

Vl.Total:

328,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

328,24

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

433

425/001-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

624026-5 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

433

425/002-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

624026-5 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

3.000,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

323

426/001-2015       

432,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

3.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

6,9400

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

3.000,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

323

426/002-2015       

432,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

3.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

6,9400

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

15

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

462

427/001-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

624028-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

462

427/002-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

624028-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

351

428/001-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

253-2 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

351

428/002-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

253-2 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

2.444,29

71

429/003-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS

FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS

Vl.Total:

2.444,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.444,29

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

800,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

278

430/001-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1

C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

800,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,4900

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

800,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

278

430/002-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1

C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

800,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,4900

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.303.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

449

431/001-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

16

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

624024-9 C.E.F. - SAÚDE

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.303.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

449

431/002-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

624024-9 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

142,36

131

432/004-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA

PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

142,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

142,36

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

784,86

131

432/005-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA

PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

784,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

784,86

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

323

433/001-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

323

433/002-2015       

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

4.000,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

323

434/001-2015       

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

332-6 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

4.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,4500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

4.000,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

323

434/002-2015       

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

332-6 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

4.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,4500

0,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

0,00

293,90

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

05.414.334/0001-25

0,00

51

437/002-2015       

3.600,00

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e

manutenção da mesma

Vl.Total:

293,90

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,0800

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

17

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

6.208,39

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

0,00

131

441/002-2015       

6.208,39

Item:

1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS 02/2015 -

C/C 111-0 C.E.F - FINANÇAS

Vl.Total:

6.208,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.627,42

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

0,00

63

443/006-2015       

19.627,42

Item:

1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 327-0

C.E.F.

Vl.Total:

19.627,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

25.234,20

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

0,00

25.234,20

03.00.04.122.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

25.234,20

63

443/007-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. - C/C 5.103-9 FPM BC 1119

Vl.Total:

25.234,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

25.234,20

233,39

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

0,00

233,39

03.00.04.122.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

233,39

63

443/008-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118

Vl.Total:

233,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

233,39

4,94

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

0,00

4,94

03.00.04.122.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

4,94

63

443/009-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. 5.202-7 ITR BC 1102

Vl.Total:

4,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

4,94

611,47

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

0,00

611,47

03.00.04.122.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

611,47

63

443/010-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. - 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118

Vl.Total:

611,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

611,47

224,05

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

0,00

224,05

03.00.04.122.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

224,05

63

443/011-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. - C/C 13.990-4 CFM BC 1120

Vl.Total:

224,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

224,05

4,22

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

0,00

4,22

03.00.04.122.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

4,22

63

443/012-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114

Vl.Total:

4,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

4,22

21.838,01

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

0,00

280

444/002-2015       

21.838,01

Item:

1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F

Vl.Total:

21.838,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

54.862,98

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

0,00

553

445/002-2015       

54.862,98

Item:

1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.

Vl.Total:

54.862,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.778,20

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

0,00

3.778,20

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

3.778,20

71

451/005-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS

Vl.Total:

3.778,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.778,20

864,13

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

0,00

864,13

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

864,13

71

451/006-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS

Vl.Total:

864,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

864,13

5.577,60

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

0,00

5.577,60

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

5.577,60

71

451/007-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS

Vl.Total:

5.577,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.577,60

402,50

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

402,50

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

402,50

71

452/003-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DO BANCO

DO BRASIL - FINANÇAS

Vl.Total:

402,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

402,50

701,51

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

701,51

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

701,51

71

452/004-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DO BANCO

DO BRASIL - FINANÇAS

Vl.Total:

701,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

701,51

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

4.313,84

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

15.146.761/0001-23

0,00

433

454/001-2015       

4.313,84

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

Vl.Total:

4.313,84

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

18

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349

- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE

0,00

Outros/Não Aplicável

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

05.081.873/0001-90

1.195,30

186

470/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS

Vl.Total:

1.195,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.195,30

0,00

Outros/Não Aplicável

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

05.081.873/0001-90

7.171,76

51

474/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE

USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

7.171,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.171,76

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

800,43

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

0,00

209

477/001-2015       

4.369,45

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de

Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

800,43

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,1800

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

4.336,07

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

15.146.761/0001-23

0,00

672

481/001-2015       

4.336,08

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº -

Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL  - C/C 28.285-5 B.B.

Vl.Total:

4.336,07

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

1.150,36

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

0,00

51

484/001-2015       

4.313,84

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE

REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - Referente

ao T.A. - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.150,36

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,2700

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

1.165,18

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

0,00

209

486/001-2015       

4.369,44

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de

Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - Referente ao T.A. -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.165,18

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,2700

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

259,17

51

489/006-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

259,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

259,17

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

2.444,29

51

489/007-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

2.444,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.444,29

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

138,70

51

489/008-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

138,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

138,70

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

4.369,42

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

0,00

209

492/000-2015       

4.369,42

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de

Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

4.369,42

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

910,14

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

0,00

910,14

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

910,14

143

496/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - FINANÇAS

Vl.Total:

910,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

910,14

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

19

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

1.339,99

103

500/003-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

1.339,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.339,99

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

328,24

103

501/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

328,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

328,24

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

328,24

51

503/005-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

328,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

328,24

0,00

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

1.550,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

15.146.761/0001-23

0,00

652

508/001-2015       

558,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - C/C 28286-3 BB

Vl.Total:

1.550,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,7800

0,00

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

1.550,00

18.00.27.812.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

0,00

781

511/001-2015       

558,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA PRAÇA PEC

Vl.Total:

1.550,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,7800

0,00

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

1.550,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

0,00

731

513/001-2015       

558,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC -

CULTURA

Vl.Total:

1.550,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,7800

0,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME

0,00

880,00

04.00.04.122.3.3.90.92.01

J

01.161.609/0001-05

0,00

74

542/000-2015       

440,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE PLACA. Placa indicativa, 2,00mx1,00 com estrutura de madeira e chapa de aço galvanizada

- PARA CUMPRIR ACORDO FIRMADO NO INQUÉRITO CIVIL Nº 039/08 - REFERENTE A TRAVESSIA DE CURSO

D'ÁGUA E INTERVENÇÃO EM APP NA RUA DA PAZ, ARAPONGAL - FINANÇAS

Vl.Total:

880,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

2,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP

0,00

3.525,80

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

64

547/000-2015       

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

3.525,80

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

2.074,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

VIVO S.A.

-6.480,00

0,00

16.00.08.244.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

0,00

693

550/000-2015 - 01

-6.480,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 550/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE

Vl.Total:

-6.480,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

8472/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

0,00

164.717,82

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

0,00

128

552/001-2015       

1.647,18

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 04 JARDIM PRIMAVERA - RUA AIRTON SENNA DA SILVA - REF. CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS - 04 - JD PRIMAVEIRA -

PLANEJAMENTO

Vl.Total:

164.717,82

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

100,0000

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

0,01

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

0,00

209

571/001-2015       

0,01

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de

Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

0,01

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

216,60

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

581/000-2015       

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

28,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

2,60

2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO –  O produto deverá atender as legislações vigentes.

- CONCORDIA

130,00

UN

50,0000

2,90

3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - C/C

24.628-X - EDUCAÇÃO

58,00

PCT

20,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

186,50

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.475.245/0001-87

0,00

506

583/000-2015       

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

42,90

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

2,29

2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL

91,60

KG

40,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

20

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes.

- CONCORDIA - PARA ATENDER AOS INDÍGENAS DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

52,00

UN

20,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

246,78

4

587/006-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS -

GABINETE

Vl.Total:

246,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

246,78

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

143,88

4

588/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS -

GABINETE

Vl.Total:

143,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

143,88

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

5.681,95

11.00.12.365.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

560

589/000-2015       

4,49

Item:

2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – O produto deve atender a legislação vigente. - YOKI

Vl.Total:

202,05

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

45,0000

0,52

3 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SOL

83,20

CX

160,0000

2,05

4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA

4.510,00

UN

2.200,0000

6,79

5 - MARGARINA VEGETAL – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUALY

543,20

KG

80,0000

2,60

6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA

156,00

UN

60,0000

2,90

7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO APOIO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C

27.858-0 BB - EDUCAÇÃO

116,00

PCT

40,0000

1,43

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

71,50

KG

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

677,00

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

08.475.245/0001-87

0,00

505

590/000-2015       

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

71,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

2,05

2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA

307,50

UN

150,0000

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA

182,00

UN

70,0000

2,90

4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO

116,00

PCT

40,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

623,62

731

592/004-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE

CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA

Vl.Total:

623,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

623,62

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

930,80

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.475.245/0001-87

0,00

506

593/000-2015       

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

71,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

2,29

2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL

114,50

KG

50,0000

2,05

3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA

61,50

UN

30,0000

6,79

4 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações

vigentes. - QUALY

475,30

KG

70,0000

2,60

5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EJA DA REDE DE ENSINO - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

208,00

UN

80,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

215,82

731

594/005-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA

MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA -

CULTURA

Vl.Total:

215,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

215,82

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

3.051,70

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.475.245/0001-87

0,00

506

595/000-2015       

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

214,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

150,0000

2,29

2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL

755,70

KG

330,0000

2,05

3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA

1.127,50

UN

550,0000

2,60

4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA

780,00

UN

300,0000

2,90

5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -

174,00

PCT

60,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

21

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE MÉDIO DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

328,10

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.475.245/0001-87

0,00

506

596/000-2015       

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

114,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

80,0000

2,29

2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL

68,70

KG

30,0000

2,05

3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA

41,00

UN

20,0000

2,60

4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

104,00

UN

40,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

1.017,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

600/000-2015       

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

57,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

2,05

2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA

102,50

UN

50,0000

6,79

3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações

vigentes. - QUALY

475,30

KG

70,0000

2,60

4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA

208,00

UN

80,0000

2,90

5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

174,00

PCT

60,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

610,90

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

602/000-2015       

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

114,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

80,0000

2,05

2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA

143,50

UN

70,0000

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA

208,00

UN

80,0000

2,90

4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

145,00

PCT

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

2.854,90

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

603/000-2015       

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

100,10

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

70,0000

2,05

2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA

1.230,00

UN

600,0000

6,79

3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações

vigentes. - QUALY

814,80

KG

120,0000

2,60

4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA

130,00

UN

50,0000

2,90

5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

580,00

PCT

200,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

774,07

766

607/005-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE ESPORTES - ESPORTES

Vl.Total:

774,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

774,07

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

2.849,50

766

607/006-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE ESPORTES - ESPORTES

Vl.Total:

2.849,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.849,50

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

955,27

766

609/003-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

- ESPORTES

Vl.Total:

955,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

955,27

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

6.389,70

766

609/004-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

- ESPORTES

Vl.Total:

6.389,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.389,70

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

1.721,45

11.00.12.365.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

560

610/000-2015       

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

71,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

22

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

4,49

2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – O produto deve atender a legislação vigente. - YOKI

202,05

KG

45,0000

0,52

3 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SOL

83,20

CX

160,0000

2,05

4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA

1.025,00

UN

500,0000

6,79

5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações

vigentes. - QUALY

203,70

KG

30,0000

2,60

6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA

78,00

UN

30,0000

2,90

7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.858-0

BB - EDUCAÇÃO

58,00

PCT

20,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

451,11

231

805/005-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE

DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

451,11

Un.:

Quantidade:

1,0000

451,11

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

143,88

636

877/004-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Vl.Total:

143,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

143,88

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

0,00

528

910/004-2015       

13.500,00

Item:

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES

DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

13.500,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

DENISE SALLES DE OLIVEIRA

0,00

0,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

F

128.361.518-54

404,31

45

933/003-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

404,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

404,31

123,06

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

0,00

278

1013/002-2015       

123,06

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA,

ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C

0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

123,06

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

91.088.328/0003-29

29,85

351

1017/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO

TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

29,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

29,85

0,00

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

0,00

0,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

91.088.328/0003-29

14,82

462

1021/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA -

MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

14,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

14,82

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

733,24

41

1042/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

733,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

733,24

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

1.330,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

180

1063/000-2015       

50,00

Item:

1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

Vl.Total:

70,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

1,4000

50,00

2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

120,00

HR

2,4000

50,00

3 - CASTER

160,00

HR

3,2000

50,00

4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

40,00

HR

0,8000

50,00

5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO

460,00

HR

9,2000

50,00

6 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV.

MUNICIPAIS

480,00

HR

9,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

242,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

180

1064/000-2015       

110,00

Item:

1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

242,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

2,2000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

1.604,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

1092/000-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

23

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

469,40

Item:

1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1' - 4 TRAMAS

Vl.Total:

469,40

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

168,90

2 - FLANGE DO TUBO

168,90

UN

1,0000

136,50

3 - TUBO HIDRAULICO

136,50

UN

1,0000

33,39

4 - PARAFUSO DO ROLETE INFERIOR

200,33

UN

6,0000

314,24

5 - VARETA NIVEL CARTER

314,24

UN

1,0000

314,63

6 - EIXO DO ROLETE INFERIOR - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

314,63

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

1.881,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

180

1093/000-2015       

110,00

Item:

1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Do eixo balança de tandem para tirar folga, examinar transmissão -

MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.881,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

17,1000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

300,30

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

180

1094/000-2015       

110,00

Item:

1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

300,30

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

2,7300

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

1.650,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

180

1095/000-2015       

110,00

Item:

1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Do eixo dianteiro para tirar vazamento com troca de buchas e rolamentos -

MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.650,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

15,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

742,50

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

180

1096/000-2015       

82,50

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. De assento, grade, farol dianteiro, regulagem do freio e embreagem - MANUTENÇÃO

DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

742,50

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

9,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

2.101,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

180

1099/000-2015       

110,00

Item:

1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Da esteira para sacar parafuso quebrado e refazer rosca do suporte do

rolete inferior, confeccionar flange e adaptar mangueira hidraulica do  levante, solda da conexão do tubo

hidraulico, confeccionar mangueira hidraulica , colocar vareta do nivel do carter  - MANUTENÇÃO DA PA

CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.101,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

19,1000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

200,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

180

1101/000-2015       

50,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS

Vl.Total:

20,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

0,4000

50,00

2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro

60,00

HR

1,2000

50,00

3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

40,00

HR

0,8000

50,00

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

80,00

HR

1,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

315,90

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

1102/000-2015       

29,25

Item:

1 - PARAFUSO DO ARO TRASEIRO

Vl.Total:

234,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

8,0000

8,29

2 - PORCA DO PARAFUSO

66,30

UN

8,0000

1,95

3 - ARRUELA LISA  - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

15,60

UN

8,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

1.966,13

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

1103/000-2015       

294,43

Item:

1 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO

Vl.Total:

588,85

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

134,37

2 - RETENTOR DO SEMI EIXO

268,74

UN

2,0000

141,29

3 - RETENTOR DO REDUTOR

282,57

UN

2,0000

412,99

4 - ROLAMENTO DO CUBO  - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

825,97

UN

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

264,60

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

178

1104/000-2015       

264,60

Item:

1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2080 -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

264,60

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

2.371,60

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

178

1105/000-2015       

470,40

Item:

1 - Aquisição de: SEMI EIXO

Vl.Total:

470,40

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

24

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

186,20

2 - PIVO DE SUSPENSAO

372,40

UN

2,0000

539,00

3 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO

539,00

UN

1,0000

578,20

4 - HOMOCINÉTICA LD RODA

578,20

PÇ

1,0000

107,80

5 - Aquisição de: BIELETA

215,60

UN

2,0000

196,00

6 - VIDRO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

196,00

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

80,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

180

1106/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

80,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

1,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

300,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

1109/000-2015       

300,00

Item:

1 - CAMARA DE AR DE PNEU 28 - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

300,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

270,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

1110/000-2015       

270,00

Item:

1 - CAMARA DE AR ARO 24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

270,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

270,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

1123/000-2015       

270,00

Item:

1 - CAMARA DE AR ARO 24 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

270,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

573,99

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

1131/000-2015       

13,83

Item:

1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

Vl.Total:

27,66

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

142,27

2 - FILTRO DE AR EXTERNO

142,27

UN

1,0000

118,56

3 - FILTRO DE AR INTERNO

118,56

UN

1,0000

127,42

4 - FILTRO SEDIMENTADOR

127,42

UN

1,0000

79,04

5 - FILTRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

158,08

PÇ

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

333,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

1132/000-2015       

78,98

Item:

1 - FAROL DIANTEIRO

Vl.Total:

157,95

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

175,05

2 - CONCHA DO BANCO  - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

175,05

UN

1,0000

0,00

104/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

0,00

207,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

53.401.360/0001-61

0,00

652

1154/000-2015       

207,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

207,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

845,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

528

1161/000-2015       

50,00

Item:

1 - RETIFICA. Coletor de escape

Vl.Total:

140,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

2,8000

50,00

2 - SERVIÇO DE SOLDA. No escape

65,00

HR

1,3000

50,00

3 - MÃO DE OBRA. Coletor do motor

220,00

HR

4,4000

50,00

4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO

200,00

HR

4,0000

50,00

5 - MÃO DE OBRA. Sacar parafuso quebrado do motor

70,00

HR

1,4000

50,00

6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

30,00

HR

0,6000

50,00

7 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

40,00

HR

0,8000

50,00

8 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

80,00

HR

1,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

620,00

11.00.12.365.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

562

1162/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO

Vl.Total:

350,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

7,0000

50,00

2 - LUBRIFICAÇÃO

60,00

HR

1,2000

50,00

3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

50,00

HR

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

25

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

50,00

4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

40,00

HR

0,8000

50,00

5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

120,00

HR

2,4000

0,00

229/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

0,00

300,00

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

09.486.392/0001-15

0,00

41

1206/000-2015       

300,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A SECRETARIA -

REFERENTE AO MES DE JANEIRO/15 - JURÍDICO

Vl.Total:

300,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.681,07

255/2015

Outros/Não Aplicável

AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

45.552.130/0001-75

0,00

4

1251/001-2015       

1.681,07

Item:

1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE

Vl.Total:

1.681,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.262,40

255/2015

Outros/Não Aplicável

AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

45.552.130/0001-75

0,00

4

1251/002-2015       

1.262,40

Item:

1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE

Vl.Total:

1.262,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.948,07

255/2015

Outros/Não Aplicável

AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

45.552.130/0001-75

0,00

4

1251/003-2015       

5.948,07

Item:

1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE

Vl.Total:

5.948,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

10168/2014

Pregão Presencial

JOSÉ L. DA COSTA - ME

0,00

32.530,62

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

13.372.619/0001-79

0,00

103

1268/001-2015       

45,48

Item:

1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Vl.Total:

727,68

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

16,0000

3.926,70

2 - TOPÓGRAFO I

3.926,70

MÊS

1,0000

3.926,70

3 - TOPÓGRAFO II

3.926,70

MÊS

1,0000

1.957,00

4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I

1.957,00

MÊS

1,0000

1.957,00

5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II

1.957,00

MÊS

1,0000

1.957,00

6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III

1.957,00

MÊS

1,0000

1.957,00

7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV

1.957,00

MÊS

1,0000

16,13

8 - CADISTA/CALCULISTA

2.613,06

HR

162,0000

1.960,00

9 - CADASTRADOR I

1.960,00

MÊS

1,0000

1.960,00

10 - CADASTRADOR II

1.960,00

MÊS

1,0000

1.872,87

11 - APOIO AO ESCRITÓRIO

1.872,87

MÊS

1,0000

1.558,90

12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)

1.558,90

MÊS

1,0000

992,70

13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL

1.985,40

MÊS

2,0000

2,09

14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2

8,72

%

4,1700

127,79

15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)

2.534,94

%

19,8400

85,48

16 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - OBRAS

1.627,65

%

19,0400

0,00

10168/2014

Pregão Presencial

JOSÉ L. DA COSTA - ME

0,00

-0,10

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

13.372.619/0001-79

0,00

103

1268/001-2015 - 01

-0,10

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1268/1-2015 - EMPENHADO A MAIOR

Vl.Total:

-0,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

10168/2014

Pregão Presencial

JOSÉ L. DA COSTA - ME

0,00

25.486,09

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

13.372.619/0001-79

0,00

103

1268/002-2015       

3.926,70

Item:

1 - TOPÓGRAFO I

Vl.Total:

3.926,70

Vl. Unit.:

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

3.926,70

2 - TOPÓGRAFO II

3.926,70

MÊS

1,0000

1.957,00

3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I

1.957,00

MÊS

1,0000

1.957,00

4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II

1.957,00

MÊS

1,0000

1.957,00

5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III

1.957,00

MÊS

1,0000

1.957,00

6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV

1.957,00

MÊS

1,0000

1.960,00

7 - CADASTRADOR I

1.960,00

MÊS

1,0000

1.960,00

8 - CADASTRADOR II

1.960,00

MÊS

1,0000

1.872,87

9 - APOIO AO ESCRITÓRIO

1.872,87

MÊS

1,0000

1.558,90

10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)

1.558,90

MÊS

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

26

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,09

11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2

8,72

%

4,1700

127,79

12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)

1.331,20

%

10,4200

85,48

13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - OBRAS

1.113,00

%

13,0200

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

-83,30

0,00

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

229

1275/000-2015 - 01

-83,30

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1275/0-2015 - Motivo: DESCRIÇÃO DO PRODUTO ESTÁ INCORRETA

Vl.Total:

-83,30

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

1056/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA

0,00

0,00

RP

J

01.474.476/0001-27

-165,00

5001

1276/006-2014 - 01

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1276/6-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.

Vl.Total:

-165,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-165,00

0,00

1056/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA

0,00

0,00

RP

J

01.474.476/0001-27

17,50

5001

1276/007-2014       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

17,50

Un.:

SV

Quantidade:

7,0000

2,50

0,00

324/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO

DE

0,00

0,00

09.00.18.541.3.3.90.39.01

J

60.985.017/0001-77

45,00

240

1297/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO

DE ART DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220150291767 - ROBERTO

FRANCELINO DA SILVA

Vl.Total:

45,00

Un.:

SV

Quantidade:

0,0500

1.000,00

0,00

399/2015

Outros/Não Aplicável

EDSON GOMES FAGUNDES

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

143.693.678-08

422,60

396

1404/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

351,30

Un.:

Quantidade:

10,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

71,30

10,0000

7,13

0,00

Outros/Não Aplicável

ERVAL PAULO DOS SANTOS

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

544.843.678-15

598,25

396

1405/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

526,95

Un.:

Quantidade:

15,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

71,30

10,0000

7,13

0,00

401/2015

Outros/Não Aplicável

FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

116.663.778-64

773,90

396

1407/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

702,60

Un.:

Quantidade:

20,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

71,30

10,0000

7,13

0,00

404/2015

Outros/Não Aplicável

JOÃO LUIZ RAMOS

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

097.876.778-07

386,43

396

1409/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA

USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

386,43

Un.:

Quantidade:

11,0000

35,13

0,00

Outros/Não Aplicável

FABIO PEREIRA DORNELAS

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

726.818.536-72

949,03

396

1413/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

913,38

Un.:

Quantidade:

26,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

35,65

5,0000

7,13

0,00

403/2015

Outros/Não Aplicável

GIOVANI VILARDO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

093.955.568-97

914,42

396

1414/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

843,12

Un.:

Quantidade:

24,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

71,30

10,0000

7,13

0,00

405/2015

Outros/Não Aplicável

JOSE KITA SOARES

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

018.147.038-10

598,25

396

1415/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

526,95

Un.:

Quantidade:

15,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

71,30

10,0000

7,13

0,00

406/2015

Outros/Não Aplicável

LAUDO CESAR ALICE

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

135.744.878-35

773,90

396

1416/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

702,60

Un.:

Quantidade:

20,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

71,30

10,0000

7,13

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

27

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

0,00

408/2015

Outros/Não Aplicável

MIGUEL CAMARGO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

783.351.088-20

950,07

396

1418/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

843,12

Un.:

Quantidade:

24,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

106,95

15,0000

7,13

0,00

409/2015

Outros/Não Aplicável

OSEIAS MOREIRA DA SILVA

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

133.672.728-41

773,90

396

1419/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

702,60

Un.:

Quantidade:

20,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

71,30

10,0000

7,13

0,00

410/2015

Outros/Não Aplicável

RENATO RIBEIRO DIAS

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

127.078.188-01

914,42

396

1420/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

843,12

Un.:

Quantidade:

24,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

71,30

10,0000

7,13

0,00

411/2015

Outros/Não Aplicável

RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

340.349.398-93

175,65

396

1421/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA

USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

175,65

Un.:

Quantidade:

5,0000

35,13

0,00

412/2015

Outros/Não Aplicável

SERGIO RICARDO DA SILVA

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

097.885.668-63

914,42

396

1422/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

843,12

Un.:

Quantidade:

24,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

71,30

10,0000

7,13

0,00

Outros/Não Aplicável

SIDNEI CUNHA MONTEIRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

097.873.958-28

914,42

396

1423/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

843,12

Un.:

Quantidade:

24,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

71,30

10,0000

7,13

0,00

414/2015

Outros/Não Aplicável

VALMIR APARECIDO LUSTOSA

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

088.183.668-07

914,42

396

1424/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

843,12

Un.:

Quantidade:

24,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

71,30

10,0000

7,13

0,00

Outros/Não Aplicável

WILSON DA SILVA

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

303.613.868-42

211,30

396

1425/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

175,65

Un.:

Quantidade:

5,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

35,65

5,0000

7,13

0,00

445/2015

Outros/Não Aplicável

CLAUDIO FERNANDO DA SILVA

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

129.422.448-44

773,90

396

1426/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Vl.Total:

702,60

Un.:

Quantidade:

20,0000

35,13

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

71,30

10,0000

7,13

54.747,06

360/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

04.00.04.123.3.2.90.21.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

90

1427/001-2015       

54.747,06

Item:

1 - JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS

Vl.Total:

54.747,06

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.902,86

359/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

04.00.04.123.3.2.90.22.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

91

1428/001-2015       

2.902,86

Item:

1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA

MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

2.902,86

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.621,15

358/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

04.00.04.123.4.6.90.71.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

92

1429/001-2015       

19.621,15

Item:

1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA

MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

19.621,15

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

28

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

3.043,99

357/2015

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

0,00

0,00

04.00.04.123.4.6.90.71.01

J

29.979.036/0394-38

0,00

92

1430/001-2015       

3.043,99

Item:

1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

3.043,99

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.069,67

357/2015

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

0,00

3.069,67

04.00.04.123.4.6.90.71.01

J

29.979.036/0394-38

3.069,67

92

1430/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

3.069,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.069,67

169,04

373/2015

Outros/Não Aplicável

EDISON FERREIRA

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.14.01

F

038.156.048-18

0,00

632

1439/000-2015       

7,13

Item:

1 - LANCHES

Vl.Total:

28,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

4,0000

35,13

2 - REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA

16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E

RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

140,52

4,0000

169,04

372/2015

Outros/Não Aplicável

MARIA APARECIDA CAMILLO

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.14.01

F

595.345.168-72

0,00

632

1440/000-2015       

7,13

Item:

1 - LANCHES

Vl.Total:

28,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

4,0000

35,13

2 - REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA

16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E

RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

140,52

4,0000

631,94

394/2015

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

0,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

114.859.858-89

0,00

488

1442/000-2015       

196,32

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

392,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

210,78

6,0000

7,13

3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA

CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C

404-7 CEF - EDUCAÇÃO

28,52

4,0000

631,94

393/2015

Outros/Não Aplicável

LUCIMARA MUNIZ FERREIRA

0,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

197.624.058-11

0,00

488

1443/000-2015       

196,32

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

392,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

210,78

6,0000

7,13

3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA

CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C

404-7 CEF - EDUCAÇÃO

28,52

4,0000

15,60

381/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1444/000-2015       

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/15)

Vl.Total:

7,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,80

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/15) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 B.B. - (Conforme

C.I. 042/2015) - ASSISTÊNCIA

7,80

1,0000

631,94

392/2015

Outros/Não Aplicável

ALESSANDRA VITALLI

0,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

083.338.958-08

0,00

488

1445/000-2015       

196,32

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

392,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

210,78

6,0000

7,13

3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA

CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C

404-7 CEF - EDUCAÇÃO

28,52

4,0000

631,94

391/2015

Outros/Não Aplicável

ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

192.852.878-32

0,00

488

1446/000-2015       

196,32

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

392,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

210,78

6,0000

7,13

3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA

CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C

404-7 CEF - EDUCAÇÃO

28,52

4,0000

631,94

390/2015

Outros/Não Aplicável

VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

037.710.448-55

0,00

488

1447/000-2015       

196,32

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

392,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

210,78

6,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

29

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

7,13

3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA

CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C

404-7 CEF - EDUCAÇÃO

28,52

4,0000

404,60

285/2015

Outros/Não Aplicável

LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.14.01

F

154.033.128-89

0,00

1

1448/000-2015       

33,01

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

264,08

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

8,0000

35,13

2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO -

SANTOS/SP: CDHU, DIA 08/12/2014, SAÍDA ÀS 11:30h E RETORNO ÀS 21:00h - CDHU, DIA 09/12/2014, SAÍDA

ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:30h - DERSA, DIA 05/01/2015, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:40h. / SÃO

PAULO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DIA 11/12/2014, SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:30h - SECRETARIA

DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 17/12/2014, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:00h - SECRETARIA DE

HABITAÇÃO, DIA 08/01/2015, SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE

140,52

4,0000

7,80

384/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1450/000-2015       

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.282-0 BB (CONFORME

CI 45/2015) - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5,00

389/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1451/000-2015       

5,00

Item:

1 - TAR REATIV FORNEC CHEQUES (13/01/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.833-6 B.B.

(Conforme C.I. 54/2015) - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

39,00

388/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1452/000-2015       

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/01/2015)

Vl.Total:

15,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,80

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015)

7,80

1,0000

7,80

3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/01/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB

(CONFORME CI 53/2015) - ASSISTÊNCIA

15,60

2,0000

15,60

387/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1453/000-2015       

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/15)

Vl.Total:

7,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,80

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/01/15) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB (CONFORME

CI 048/2015) - ASSISTÊNCIA

7,80

1,0000

7,80

386/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1454/000-2015       

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI

47/2015) - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,80

385/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1455/000-2015       

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.290-1 BB (CONFORME CI

46/2015) - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

31,20

383/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1457/000-2015       

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI

44/2015) - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

31,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

4,0000

23,40

382/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1458/000-2015       

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015)

Vl.Total:

7,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,80

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI

043/2015) - ASSISTÊNCIA

15,60

2,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

J

51.673.101/0001-64

2.532,00

661

1478/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.532,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.532,00

0,00

Outros/Não Aplicável

FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

J

57.739.633/0001-33

2.532,00

661

1482/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.532,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.532,00

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.05

J

51.673.101/0001-64

3.400,00

670

1486/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.400,00

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

30

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.02

J

51.673.101/0001-64

2.140,00

667

1498/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.140,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.140,00

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

0,00

528

1527/000-2015       

342,40

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

342,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

101.125,56

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

0,00

131

1588/000-2015       

101.125,56

Item:

1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS 01/2015 - C/C 111-0 C.E.F. -

FINANÇAS

Vl.Total:

101.125,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

675,00

103

1590/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

675,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

675,00

0,00

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

270,00

103

1590/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

270,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

270,00

0,00

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

270,00

103

1590/003-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

270,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

270,00

0,00

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

1.260,00

103

1590/004-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

1.260,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.260,00

46,80

564/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

46,80

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1644/000-2015       

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI

494/2014) - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

46,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

6,0000

15,60

563/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

15,60

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1645/000-2015       

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)

Vl.Total:

7,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,80

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/09/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI

495/2014) - ASSISTÊNCIA

7,80

1,0000

15,60

561/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

15,60

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

1646/000-2015       

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)

Vl.Total:

7,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,80

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/14) - REF. BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 496/2014) -

ASSISTÊNCIA

7,80

1,0000

624,31

883/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

0,00

766

1647/001-2015       

624,31

Item:

1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES

Vl.Total:

624,31

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

61.840,33

Outros/Não Aplicável

TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

0,00

61.840,33

02.00.03.092.4.4.90.91.01

O

0,00

31

1680/000-2015       

57.785,70

Item:

1 - PRINCIPAL

Vl.Total:

57.785,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.054,63

2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO

DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 6/60 - LEI Nº1448/2014.

4.054,63

1,0000

12.280,56

598/2015

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

0,00

04.00.04.123.4.6.91.71.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

93

1681/001-2015       

12.280,56

Item:

1 - REFERENTE RECOLHIMENDO DA PARCELA Nº 214/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO

ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Vl.Total:

12.280,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.295,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

8.295,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

0,00

71

1896/001-2015       

8.295,00

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

8.295,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.944,40

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

1.944,40

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

0,00

71

1897/001-2015       

1.944,40

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.944,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

365,69

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

365,69

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

0,00

51

1903/001-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

31

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

365,69

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

365,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

455,16

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

455,16

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

0,00

51

1905/001-2015       

455,16

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

455,16

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

71,94

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

71,94

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

0,00

51

1906/001-2015       

71,94

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

71,94

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.027,80

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

9.027,80

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

0,00

71

1908/001-2015       

9.027,80

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

9.027,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

109.215,86

10.01.10.122.3.1.91.13.01

O

0,00

273

1979/000-2015       

109.215,86

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

109.215,86

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,09

-0,09

10.01.10.122.3.1.91.13.01

O

0,00

273

1979/000-2015 - 01

-0,09

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1979/0-2015 Motivo: valor incorreto.

Vl.Total:

-0,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

7.772,43

11.00.12.122.3.1.90.13.01

O

0,00

470

1982/000-2015       

7.772,43

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

7.772,43

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,01

-0,01

11.00.12.122.3.1.90.13.01

O

0,00

470

1982/000-2015 - 01

-0,01

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1982/0-2015 Motivo:valor incorreto.

Vl.Total:

-0,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

1.598,77

15.00.08.243.3.1.90.13.01

O

0,00

681

1999/000-2015       

1.598,77

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.598,77

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,02

-0,02

15.00.08.243.3.1.90.13.01

O

0,00

681

1999/000-2015 - 01

-0,02

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1999/0-2015 Motivo:valor incorreto.

Vl.Total:

-0,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

19,09

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.46.01

O

0,00

187

2017/000-2015       

19,09

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

19,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

37,07

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

2018/000-2015       

37,07

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

37,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

83,10

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

2019/000-2015       

83,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

83,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-73,33

-73,33

10.01.10.122.3.3.91.97.01

O

0,00

284

2020/000-2015 - 01

-73,33

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2020/0-2015 Motivo:valor incorreto.

Vl.Total:

-73,33

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

940,15

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

2021/000-2015       

940,15

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

940,15

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.173,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

2022/000-2015       

1.173,05

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.173,05

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

218,27

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

2023/000-2015       

218,27

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

218,27

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

115,57

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

2024/000-2015       

115,57

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

115,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

32

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

480,43

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

2025/000-2015       

480,43

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

480,43

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

41,93

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

2026/000-2015       

41,93

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

41,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.454,59

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

2027/000-2015       

4.454,59

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

4.454,59

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

372,89

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

2028/000-2015       

372,89

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

372,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

53,32

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.3.90.46.01

O

0,00

552

2029/000-2015       

53,32

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

53,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.062,99

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

2030/000-2015       

1.062,99

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.062,99

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

186,49

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

2031/000-2015       

186,49

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

186,49

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

279,73

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

2032/000-2015       

279,73

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

279,73

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

138,99

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

2033/000-2015       

138,99

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

138,99

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.019,82

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

2034/000-2015       

1.019,82

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.019,82

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

21,29

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

2035/000-2015       

21,29

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

21,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

510,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

2036/000-2015       

510,60

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

510,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

320,50

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

2037/000-2015       

320,50

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

320,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

173,33

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.3.90.46.02

O

0,00

598

2038/000-2015       

173,33

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

173,33

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

59,39

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

609

2039/000-2015       

59,39

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

59,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

692,88

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

609

2040/000-2015       

692,88

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

692,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

74,24

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

609

2041/000-2015       

74,24

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

74,24

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6,67

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.3.90.46.02

O

0,00

617

2042/000-2015       

6,67

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6,67

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

33

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

519,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.812.3.1.90.04.01

O

0,00

778

2043/000-2015       

519,80

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

519,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

678,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.812.3.1.90.04.01

O

0,00

778

2044/000-2015       

678,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

678,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

113,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.812.3.1.90.04.01

O

0,00

778

2045/000-2015       

113,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

113,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.936,19

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

J

46.384.111/0001-40

0,00

587

2049/000-2015       

3.936,19

Item:

1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME

CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A

JANEIRO/2015.

Vl.Total:

3.936,19

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.186,35

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

5

2056/000-2015       

4.186,35

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

4.186,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

86.174,44

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

2057/000-2015       

86.174,44

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

86.174,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.241,57

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

2058/000-2015       

5.241,57

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

5.241,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.095,51

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

2059/000-2015       

4.095,51

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

4.095,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.740,24

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

2060/000-2015       

14.740,24

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

14.740,24

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

726,83

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

2061/000-2015       

726,83

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

726,83

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.307,73

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

2062/000-2015       

1.307,73

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.307,73

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.005,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

2063/000-2015       

19.005,69

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

19.005,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.057,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

2064/000-2015       

1.057,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.057,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.166,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

10

2065/000-2015       

1.166,69

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.166,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

25.675,13

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

2066/000-2015       

25.675,13

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

25.675,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.213,73

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

2067/000-2015       

3.213,73

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

3.213,73

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.148,89

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

2068/000-2015       

1.148,89

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.148,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

34

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

4.882,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

2069/000-2015       

4.882,78

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

4.882,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

2070/000-2015       

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

165,35

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

2071/000-2015       

165,35

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

165,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.100,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

02.00.03.092.3.3.90.46.01

O

0,00

42

2072/000-2015       

1.100,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.100,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.681,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

52

2073/000-2015       

4.681,80

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

4.681,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

69.077,54

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

2074/000-2015       

69.077,54

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

69.077,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.570,03

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

2075/000-2015       

13.570,03

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

13.570,03

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.675,48

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

2076/000-2015       

6.675,48

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.675,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

23.131,24

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

2077/000-2015       

23.131,24

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

23.131,24

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.409,02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

2078/000-2015       

2.409,02

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.409,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

2079/000-2015       

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.190,67

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

2080/000-2015       

2.190,67

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.190,67

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.554,93

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

58

2081/000-2015       

1.554,93

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.554,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

550,33

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.1.90.01.01

O

0,00

62

2082/000-2015       

550,33

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

550,33

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

42.582,14

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.1.90.01.01

O

0,00

62

2083/000-2015       

42.582,14

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

42.582,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.154,52

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

72

2084/000-2015       

3.154,52

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

3.154,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

100,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

72

2085/000-2015       

100,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

100,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

52.475,01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

2086/000-2015       

52.475,01

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

52.475,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

35

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

6.786,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

2087/000-2015       

6.786,78

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.786,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.604,31

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

2088/000-2015       

5.604,31

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

5.604,31

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.533,26

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

2089/000-2015       

14.533,26

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

14.533,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

722,99

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

2090/000-2015       

722,99

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

722,99

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

2091/000-2015       

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.068,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

2092/000-2015       

2.068,84

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.068,84

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.600,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.46.01

O

0,00

104

2093/000-2015       

1.600,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.600,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

39.694,54

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

2094/000-2015       

39.694,54

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

39.694,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.541,52

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

2095/000-2015       

4.541,52

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

4.541,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.337,83

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

2096/000-2015       

3.337,83

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

3.337,83

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.409,44

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

2097/000-2015       

4.409,44

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

4.409,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

2098/000-2015       

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.696,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

2099/000-2015       

1.696,78

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.696,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

17.035,91

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

2100/000-2015       

17.035,91

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

17.035,91

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.656,34

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

2101/000-2015       

1.656,34

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.656,34

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.299,02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

2102/000-2015       

1.299,02

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.299,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.151,27

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

2103/000-2015       

2.151,27

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.151,27

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

2104/000-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

36

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

935,70

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

2105/000-2015       

935,70

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

935,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

804,54

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

07.00.15.122.3.3.90.46.01

O

0,00

144

2106/000-2015       

804,54

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

804,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.068,17

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.46.01

O

0,00

187

2107/000-2015       

8.068,17

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

8.068,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

99.840,32

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

2108/000-2015       

99.840,32

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

99.840,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.109,47

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

2109/000-2015       

2.109,47

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.109,47

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.503,97

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

2110/000-2015       

6.503,97

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.503,97

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.192,92

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

2111/000-2015       

8.192,92

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

8.192,92

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.176,79

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

2112/000-2015       

1.176,79

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.176,79

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.451,93

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

2113/000-2015       

1.451,93

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.451,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

2114/000-2015       

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.070,93

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

2115/000-2015       

10.070,93

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

10.070,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.645,18

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.1.90.16.01

O

0,00

194

2116/000-2015       

19.645,18

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

19.645,18

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

32.137,47

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

2117/000-2015       

32.137,47

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

32.137,47

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.590,51

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

2118/000-2015       

1.590,51

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.590,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.599,04

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

2119/000-2015       

1.599,04

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.599,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

897,44

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

2120/000-2015       

897,44

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

897,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

391,01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

2121/000-2015       

391,01

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

391,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

37

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

2122/000-2015       

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.125,09

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

2123/000-2015       

1.125,09

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.125,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.348,65

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

01.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

10

2124/000-2015       

1.348,65

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.348,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.418,18

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

09.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

232

2125/000-2015       

1.418,18

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.418,18

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

146.187,41

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

2126/000-2015       

146.187,41

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

146.187,41

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.491,62

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

2127/000-2015       

5.491,62

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

5.491,62

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.273,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

2128/000-2015       

7.273,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

7.273,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.277,66

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

2129/000-2015       

9.277,66

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

9.277,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.888,79

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

2130/000-2015       

13.888,79

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

13.888,79

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

2131/000-2015       

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.185,87

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

2132/000-2015       

4.185,87

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

4.185,87

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.745,62

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.1.90.16.01

O

0,00

271

2133/000-2015       

1.745,62

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.745,62

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

24.404,39

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

0,00

279

2134/000-2015       

24.404,39

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

24.404,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

100,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

0,00

279

2135/000-2015       

100,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

100,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-8.436,32

-8.436,32

10.01.10.122.3.3.91.97.01

O

0,00

284

2136/000-2015 - 01

-8.436,32

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2136/0-2015 Motivo:ficha incorreta

Vl.Total:

-8.436,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

336.345,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

2137/000-2015       

336.345,77

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

336.345,77

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

33.206,31

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

2138/000-2015       

33.206,31

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

33.206,31

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.162,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

2139/000-2015       

20.162,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

20.162,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

38

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

5.638,04

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

2140/000-2015       

5.638,04

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

5.638,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.277,42

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

2141/000-2015       

4.277,42

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

4.277,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

33.884,69

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

2142/000-2015       

33.884,69

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

33.884,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

36.374,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.16.01

O

0,00

302

2143/000-2015       

36.374,98

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

36.374,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

113.353,04

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

2144/000-2015       

113.353,04

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

113.353,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.760,48

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

2145/000-2015       

1.760,48

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.760,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.658,85

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

2146/000-2015       

7.658,85

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

7.658,85

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.517,46

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

2147/000-2015       

1.517,46

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.517,46

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.309,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

2148/000-2015       

3.309,60

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

3.309,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.874,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

2149/000-2015       

4.874,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

4.874,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.274,10

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

2150/000-2015       

1.274,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.274,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

970,54

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

2151/000-2015       

970,54

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

970,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

703,93

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

2152/000-2015       

703,93

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

703,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

455,99

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

2153/000-2015       

455,99

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

455,99

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.681,70

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

375

2154/000-2015       

12.681,70

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

12.681,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.260,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

375

2155/000-2015       

1.260,80

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.260,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

23.469,10

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

2156/000-2015       

23.469,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

23.469,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.464,79

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

2157/000-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

39

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2.464,79

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.464,79

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

508,76

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

2158/000-2015       

508,76

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

508,76

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.392,72

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

2159/000-2015       

1.392,72

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.392,72

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.009,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

2160/000-2015       

1.009,60

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.009,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.547,04

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

2161/000-2015       

2.547,04

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.547,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

37.888,76

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

2162/000-2015       

37.888,76

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

37.888,76

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

246,11

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

2163/000-2015       

246,11

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

246,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.699,32

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

2164/000-2015       

3.699,32

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

3.699,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

346,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

2165/000-2015       

346,77

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

346,77

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.418,40

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

2166/000-2015       

1.418,40

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.418,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.197,68

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

0,00

439

2167/000-2015       

13.197,68

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

13.197,68

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

795,30

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

0,00

439

2168/000-2015       

795,30

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

795,30

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

472,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

0,00

439

2169/000-2015       

472,80

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

472,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

42.004,26

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

2170/000-2015       

42.004,26

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

42.004,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

382,53

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

2171/000-2015       

382,53

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

382,53

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.322,66

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

2172/000-2015       

2.322,66

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.322,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.442,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

2173/000-2015       

3.442,78

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

3.442,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

937,44

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

2174/000-2015       

937,44

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

937,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

40

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

5.072,28

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

2175/000-2015       

5.072,28

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

5.072,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

85.150,48

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

2176/000-2015       

85.150,48

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

85.150,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.857,20

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

2177/000-2015       

7.857,20

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

7.857,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.186,53

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

2178/000-2015       

5.186,53

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

5.186,53

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.070,77

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

2179/000-2015       

9.070,77

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

9.070,77

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.742,71

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

2180/000-2015       

1.742,71

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.742,71

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

2181/000-2015       

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.081,11

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

2182/000-2015       

1.081,11

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.081,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

11.555,75

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.1.90.16.01

O

0,00

471

2183/000-2015       

11.555,75

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

11.555,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.177,24

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.46.01

O

0,00

478

2184/000-2015       

6.177,24

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.177,24

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

37.210,39

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

2185/000-2015       

37.210,39

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

37.210,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.590,50

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

2186/000-2015       

2.590,50

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.590,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.271,03

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

2187/000-2015       

2.271,03

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.271,03

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.403,15

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

2188/000-2015       

1.403,15

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.403,15

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

45,55

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

2189/000-2015       

45,55

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

45,55

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.286,35

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.46.01

O

0,00

501

2190/000-2015       

3.286,35

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

3.286,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

126.475,39

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

2191/000-2015       

126.475,39

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

126.475,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

155,59

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

2192/000-2015       

155,59

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

155,59

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

41

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

12.270,89

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

2193/000-2015       

12.270,89

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

12.270,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

115,51

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

2194/000-2015       

115,51

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

115,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.690,90

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

11.00.12.365.3.3.90.46.01

O

0,00

552

2195/000-2015       

12.690,90

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

12.690,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

615.607,32

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

2196/000-2015       

615.607,32

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

615.607,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

404,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

2197/000-2015       

404,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

404,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.983,63

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

2198/000-2015       

6.983,63

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.983,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

51.333,58

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

2199/000-2015       

51.333,58

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

51.333,58

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.482,90

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

2200/000-2015       

1.482,90

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.482,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.600,28

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

2201/000-2015       

14.600,28

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

14.600,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

130.852,53

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

2202/000-2015       

130.852,53

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

130.852,53

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.910,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

2203/000-2015       

5.910,84

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

5.910,84

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

36.890,88

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.3.90.46.02

O

0,00

598

2204/000-2015       

36.890,88

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

36.890,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

519.110,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

2205/000-2015       

519.110,60

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

519.110,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

584,87

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

2206/000-2015       

584,87

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

584,87

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

37.592,68

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

2207/000-2015       

37.592,68

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

37.592,68

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.685,08

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

2208/000-2015       

1.685,08

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.685,08

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

467,88

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

2209/000-2015       

467,88

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

467,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.693,88

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

2210/000-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

42

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

5.693,88

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

5.693,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.641,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

609

2211/000-2015       

8.641,84

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

8.641,84

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

130,61

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

609

2212/000-2015       

130,61

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

130,61

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

174.937,72

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

2213/000-2015       

174.937,72

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

174.937,72

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.157,28

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

2214/000-2015       

5.157,28

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

5.157,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.892,02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

2215/000-2015       

6.892,02

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.892,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.226,71

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

2216/000-2015       

10.226,71

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

10.226,71

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.975,48

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

2217/000-2015       

1.975,48

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.975,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

2218/000-2015       

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

537,14

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

2219/000-2015       

537,14

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

537,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.006,65

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

13.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

626

2220/000-2015       

9.006,65

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

9.006,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.500,01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.46.01

O

0,00

637

2221/000-2015       

8.500,01

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

8.500,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.526,78

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

15.00.08.243.3.3.90.36.01

O

0,00

682

2222/000-2015       

8.526,78

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

8.526,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.154,61

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

2223/000-2015       

20.154,61

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

20.154,61

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

270,04

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

2224/000-2015       

270,04

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

270,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

503,15

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

2225/000-2015       

503,15

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

503,15

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.579,10

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

2226/000-2015       

2.579,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.579,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.173,64

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

2227/000-2015       

1.173,64

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.173,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

43

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

2228/000-2015       

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

375,19

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

2229/000-2015       

375,19

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

375,19

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.881,11

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.1.90.16.01

O

0,00

722

2230/000-2015       

2.881,11

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.881,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.300,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.3.90.46.01

O

0,00

732

2231/000-2015       

1.300,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.300,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

35.520,79

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

2232/000-2015       

35.520,79

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

35.520,79

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.182,75

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

2233/000-2015       

3.182,75

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

3.182,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.529,17

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

2234/000-2015       

2.529,17

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.529,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

999,28

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

2235/000-2015       

999,28

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

999,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

851,20

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

2236/000-2015       

851,20

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

851,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

854,05

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

2237/000-2015       

854,05

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

854,05

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

2238/000-2015       

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

241,73

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

2239/000-2015       

241,73

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

241,73

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.706,63

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.1.90.16.01

O

0,00

758

2240/000-2015       

1.706,63

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.706,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.900,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.3.90.46.01

O

0,00

767

2241/000-2015       

1.900,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.900,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.302,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

18.00.27.812.3.1.90.04.01

O

0,00

778

2242/000-2015       

19.302,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

19.302,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.714,55

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.365.3.3.90.46.02

O

0,00

617

2247/000-2015       

10.714,55

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

10.714,55

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.000,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,00

12.00.12.361.3.3.90.46.02

O

0,00

598

2248/000-2015       

12.000,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

12.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.859,72

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0,00

5.859,72

10.01.10.122.3.3.90.49.01

O

0,00

281

2274/000-2015       

5.859,72

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

5.859,72

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

44

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

3.087,31

10.01.10.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

273

2275/000-2015       

3.087,31

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

3.087,31

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

2.160,27

10.01.10.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

284

2276/000-2015       

2.160,27

Item:

1 - REC. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.160,27

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.993,09

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0,00

4.993,09

11.00.12.122.3.3.90.49.01

O

0,00

479

2277/000-2015       

4.993,09

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

4.993,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.742,64

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0,00

2.742,64

11.00.12.306.3.3.90.49.01

O

0,00

502

2278/000-2015       

2.742,64

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.742,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.076,77

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0,00

2.076,77

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

2279/000-2015       

2.076,77

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

2.076,77

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.705,06

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0,00

13.705,06

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

2280/000-2015       

13.705,06

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

13.705,06

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.151,72

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0,00

6.151,72

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

2281/000-2015       

6.151,72

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

6.151,72

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.811,66

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0,00

8.811,66

11.00.12.365.3.3.90.49.01

O

0,00

554

2282/000-2015       

8.811,66

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

8.811,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

460,60

11.00.12.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

472

2283/000-2015       

460,60

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

460,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

322,91

11.00.12.365.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

545

2284/000-2015       

322,91

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

322,91

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

508,97

12.00.12.365.3.1.91.13.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

607

2285/000-2015       

508,97

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

508,97

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

276,56

12.00.12.361.3.1.91.13.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

593

2286/000-2015       

276,56

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

276,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

322,29

11.00.12.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

482

2287/000-2015       

322,29

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

322,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

356,14

12.00.12.365.3.3.91.97.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

608

2288/000-2015       

356,14

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

356,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

840,51

12.00.12.361.3.3.91.97.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

590

2289/000-2015       

840,51

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE

PAGAMENTO FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

840,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

45

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

193,51

193,51

12.00.12.361.3.3.91.97.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

602

2290/000-2015       

193,51

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

193,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

126,23

Outros/Não Aplicável

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

126,23

126,23

01.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

6

2291/000-2015       

126,23

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - GABINETE

Vl.Total:

126,23

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

40,29

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

40,29

40,29

02.00.03.092.3.3.90.49.01

O

0,00

43

2292/000-2015       

40,29

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - JURÍDICO

Vl.Total:

40,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

557,66

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

557,66

557,66

03.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

53

2293/000-2015       

557,66

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

557,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

454,70

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

454,70

454,70

04.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

73

2294/000-2015       

454,70

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - FINANÇAS

Vl.Total:

454,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

143,34

Dispensa - Isento Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E

OBRA

143,34

143,34

05.00.15.122.3.3.90.49.01

O

0,00

105

2295/000-2015       

143,34

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - PLANEJAMENTO

Vl.Total:

143,34

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

152,65

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE

URBANA

152,65

152,65

07.00.15.122.3.3.90.49.01

O

0,00

145

2296/000-2015       

152,65

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - TRANSITO

Vl.Total:

152,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.878,42

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS

MUNICIPAIS

3.878,42

3.878,42

08.00.15.122.3.3.90.49.01

O

0,00

188

2297/000-2015       

3.878,42

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

3.878,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

556,66

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

AGRARIO

556,66

556,66

09.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

233

2298/000-2015       

556,66

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - DESENV. AGRARIO

Vl.Total:

556,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.301,75

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

2.301,75

2.301,75

13.00.08.244.3.3.90.49.01

O

0,00

639

2299/000-2015       

2.301,75

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - ASSISTENCIA

SOCIAL

Vl.Total:

2.301,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

54,95

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E

TURISMO

54,95

54,95

17.00.13.122.3.3.90.49.01

O

0,00

733

2300/000-2015       

54,95

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - CULTURA

Vl.Total:

54,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.263,44

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1.263,44

1.263,44

18.00.27.122.3.3.90.49.01

O

0,00

768

2301/000-2015       

1.263,44

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - ESPORTES

Vl.Total:

1.263,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

156,07

156,07

09.00.04.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

226

2302/000-2015       

156,07

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015

- DESENV. AGRARIO

Vl.Total:

156,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

212,70

212,70

13.00.04.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

628

2303/000-2015       

212,70

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015

- ASSISTENCIA

Vl.Total:

212,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

96,90

96,90

18.00.27.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

760

2304/000-2015       

96,90

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015

- ESPORTE

Vl.Total:

96,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

109,20

109,20

09.00.04.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

227

2305/000-2015       

109,20

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015 - DESENV. AGRARIO

Vl.Total:

109,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

46

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

148,83

148,83

13.00.04.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

629

2306/000-2015       

148,83

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL

Vl.Total:

148,83

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

67,81

67,81

18.00.27.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

761

2307/000-2015       

67,81

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015 - ESPORTE

Vl.Total:

67,81

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

118,52

118,52

11.00.12.306.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

496

2308/000-2015       

118,52

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

118,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

1.201,21

1.201,21

12.00.12.361.3.1.91.13.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

589

2309/000-2015       

1.201,21

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE

PAGAMENTO FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

1.201,21

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

225,95

225,95

11.00.12.365.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

557

2310/000-2015       

225,95

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

225,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4623/2014

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

40.260,00

0,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

J

03.023.592/0001-55

0,00

293

2311/000-2015       

3.660,00

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO

ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

40.260,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

11,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

82,93

82,93

11.00.12.306.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

503

2312/000-2015       

82,93

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

82,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3141/2014

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

7.663,36

0,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

J

10.928.193/0001-07

0,00

293

2313/000-2015       

3.600,00

Item:

1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo

3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db;

voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F

Vl.Total:

7.200,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

463,36

2 - CORTINA DE AR. refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com

ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por

infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada

para porta de 1,56cm. - TOTALINE CORTINA 1,5M - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

463,36

UN

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

460,14

460,14

08.00.15.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

196

2314/000-2015       

460,14

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015

- SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

460,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3141/2014

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

5.360,00

0,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

J

10.928.193/0001-07

0,00

326

2315/000-2015       

1.072,00

Item:

1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de

ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. -

KOMECO 12FCMXS - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

5.360,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

116,17

116,17

17.00.13.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

724

2316/000-2015       

116,17

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015

- CULTURA

Vl.Total:

116,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4623/2014

Pregão Presencial

BLACKOUT MAGASIN LTDA

3.400,00

0,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

J

05.246.424/0001-54

0,00

326

2317/000-2015       

850,00

Item:

1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C

332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3.400,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

321,97

321,97

08.00.15.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

197

2318/000-2015       

321,97

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

321,97

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

81,29

81,29

17.00.13.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

725

2319/000-2015       

81,29

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO

Vl.Total:

81,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

47

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

FEVEREIRO/2015 - CULTURA

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

166,60

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

405

2320/000-2015       

166,60

Item:

1 - CHICOTE ELETRICO. DO PAINEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300

DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE

2% NUM TOTAL DE R$ 166,60 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

166,60

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

362,60

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

405

2321/000-2015       

362,60

Item:

1 - Aquisiçao de: REPARO. DO ALTERNADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA

DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM

DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 362,60 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

362,60

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

656,60

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

405

2322/000-2015       

656,60

Item:

1 - MOTOR DE ARRANQUE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO

SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 656,60 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

656,60

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

981,47

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

405

2323/000-2015       

74,48

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Vl.Total:

74,48

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

79,87

2 - FILTRO DE AR

79,87

UN

1,0000

149,94

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

149,94

UN

1,0000

364,56

4 - PASTILHA. TRASEIRA

364,56

PÇ

1,0000

156,31

5 - Aquisição de: TRAVA. DA PINÇA DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER

PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM

DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 981,47 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

312,62

UN

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

328,30

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

405

2324/000-2015       

31,85

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO

Vl.Total:

63,70

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

29,40

2 - OLEO 15W40. DIESEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO

SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 328,30 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

264,60

UN

9,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

981,47

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

405

2325/000-2015       

74,48

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Vl.Total:

74,48

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

79,87

2 - FILTRO DE AR

79,87

UN

1,0000

149,94

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

149,94

UN

1,0000

364,56

4 - PASTILHA. TRASEIRA

364,56

PÇ

1,0000

156,31

5 - Aquisição de: TRAVA. DA PINÇA DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER

PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM

DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 981,47 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

312,62

UN

2,0000

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

2.800,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

528

2326/000-2015       

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C

14.284-0 B.B. - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 410/2015 - Motivo: D.R. ESTÁ INCORRETA -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.800,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

1,7200

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

400,00

528

2326/001-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

48

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C

14.284-0 B.B. - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 410/2015 - Motivo: D.R. ESTÁ INCORRETA -

EDUCAÇÃO

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

0,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

400,00

528

2326/002-2015       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C

14.284-0 B.B. - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 410/2015 - Motivo: D.R. ESTÁ INCORRETA -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

328,30

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

405

2327/000-2015       

31,85

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO

Vl.Total:

63,70

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

29,40

2 - OLEO 15W40. DIESEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO

SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 328,30 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

264,60

UN

9,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

981,47

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

405

2328/000-2015       

74,48

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Vl.Total:

74,48

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

79,87

2 - FILTRO DE AR

79,87

UN

1,0000

149,94

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

149,94

UN

1,0000

364,56

4 - PASTILHA. TRASEIRA

364,56

PÇ

1,0000

156,31

5 - Aquisição de: TRAVA. DA PINÇA DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER

PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM

DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 981,47 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

312,62

UN

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

328,30

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

405

2329/000-2015       

31,85

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO

Vl.Total:

63,70

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

29,40

2 - OLEO 15W40. DIESEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO

SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 328,30 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

264,60

UN

9,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

502,74

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

405

2330/000-2015       

84,28

Item:

1 - Aquisiçao de: PIVO. L/E

Vl.Total:

84,28

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

107,80

2 - ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA

215,60

UNI

2,0000

86,24

3 - CUBO DE RODA. DIANTEIRO

172,48

PÇ

2,0000

30,38

4 - Aquisição de: TRAVA. DO ROLAMENTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP

4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS

DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE

2% NUM TOTAL DE R$ 502,74 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

30,38

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

593,88

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

405

2331/000-2015       

42,14

Item:

1 - BATENTE TRASEIRO

Vl.Total:

84,28

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

84,28

2 - Aquisiçao de: PIVO. L/D

84,28

UN

1,0000

4,90

3 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DE RODA

19,60

UN

4,0000

69,58

4 - Aquisição de: BIELETA. TRASEIRA

139,16

UN

2,0000

50,96

5 - FILTRO. DE CABINE

50,96

UN

1,0000

215,60

6 - Aquisiçao de: TUBO. DO AR DO PAINEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA

215,60

UN

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

49

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM

DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 593,88 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

352,80

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

275

2332/000-2015       

19,60

Item:

1 - LAMPADAS. DO FAROL

Vl.Total:

39,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

83,30

2 - BUZINA

83,30

UN

1,0000

147,00

3 - REPARO. DA CHAVE DE SETA

147,00

UN

1,0000

83,30

4 - CHICOTE ELETRICO. DA BUZINA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300

DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE

2% NUM TOTAL DE R$ 352,80 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

83,30

PÇ

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

2.749,03

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

275

2333/000-2015       

40,01

Item:

1 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR PONTA

Vl.Total:

80,01

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

160,00

2 - PASTILHA DE FREIO . DIANT.

160,00

UN

1,0000

100,00

3 - DISCO. DIANTEIRO

200,00

PÇ

2,0000

24,00

4 - AQUISIÇÃO: VELA

96,00

UN

4,0000

162,01

5 - BOBINA DE IGNIÇAO

648,02

UN

4,0000

1.500,00

6 - CAIXA DE DIREÇÃO. COMPLETA

1.500,00

PÇ

1,0000

65,00

7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO

SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 2.749,03 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

65,00

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

45,81

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

275

2334/000-2015       

22,91

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO

SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 45,81 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

45,81

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

147,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

275

2335/000-2015       

24,50

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE

APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 147,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

147,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

1.768,90

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

275

2336/000-2015       

44,10

Item:

1 - RETENTOR DO COMANDO

Vl.Total:

44,10

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

47,04

2 - RETENTOR. DO VIRA

47,04

UN

1,0000

92,12

3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VELAS

92,12

PÇ

1,0000

166,60

4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CABOS DE VELAS

166,60

PÇ

1,0000

63,70

5 - FILTRO DE OLEO

63,70

UN

1,0000

67,62

6 - FILTRO DE AR

67,62

UN

1,0000

83,30

7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

83,30

PÇ

1,0000

431,20

8 - Aquisiçao de: TUBO. DO MOTOR

431,20

UN

1,0000

37,24

9 - Aquisição de: JUNTA. DO CATALIZADOR

37,24

UN

1,0000

37,24

10 - JUNTA. SAIDA DO TUBO

37,24

PÇ

1,0000

96,04

11 - CORREIA DENTADA

96,04

PÇ

1,0000

235,20

12 - TENSOR CORREIA DENTADA

235,20

UN

1,0000

83,30

13 - CORREIA. DO ALTERNADOR

83,30

UN

1,0000

284,20

14 - MALHA. DO ESCAPE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE

APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

284,20

PÇ

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

50

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 1768,90 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

864,36

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

275

2337/000-2015       

264,60

Item:

1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL

Vl.Total:

264,60

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

24,50

2 - ANEL DE VEDAÇAO

24,50

UN

1,0000

34,30

3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL

34,30

UN

1,0000

9,80

4 - ABRAÇADEIRA

19,60

UN

2,0000

93,10

5 - CHICOTE ELETRICO. BOMBA DE COMBUSTIVEL

93,10

UN

1,0000

266,56

6 - BOCAL DO TANQUE

266,56

UN

1,0000

161,70

7 - SENSOR NIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO

ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE

SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$

864,36 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

161,70

UN

1,0000

0,00

1111/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

Pedro Ferreira da Silva Eireli - Epp

1.790,00

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

08.451.579/0001-10

0,00

458

2338/000-2015       

89,50

Item:

1 - FILTRO QUIMICO 900 A2B2E2K1 - PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES DE

NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.790,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

20,0000

0,00

3613/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

3,90

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

319

2339/000-2015       

3,90

Item:

1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS. em plástico resistente, com dimensões aproximadas (C x L x A): 49 x 36 x 9

cm. Cor branca ou natural, com compartimento para talheres. Deverá constar no produto etiqueta com dados e

identificação do fabricante e marca. - PLASNEW - PARA USO NA COPA DA ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3,90

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

3613/2014

Pregão Presencial

RENATO MARANA

16,52

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

04.575.811/0001-71

0,00

319

2340/000-2015       

16,52

Item:

1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. de

aluminio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro,

2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do

produto. - AL. MARANA - PARA USO NA COPA DA ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

16,52

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

12,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

05.939.543/0001-92

0,00

319

2341/000-2015       

6,00

Item:

1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO - PARA USO UBS VILA NOVA PARA ORGANIZAR A PRATELEIRA DE

PRONTUÁRIOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

12,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

2,0000

0,00

5792/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

423,50

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

458

2342/000-2015       

3,85

Item:

1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS

SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A REUNIÃO

JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS - C/C

624.028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

423,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

110,0000

0,00

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

77,20

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

05.271.722/0001-02

0,00

458

2343/000-2015       

7,72

Item:

1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS

DURANTE A REUNIÃO JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS

RESPIRATÓRIOS - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

77,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

10,0000

0,00

11506/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

6.130,93

0,00

10.01.10.303.3.3.90.30.05

J

67.729.178/0004-91

0,00

447

2344/000-2015       

1,60

Item:

1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR

Vl.Total:

32,00

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

20,0000

1,55

2 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO

992,00

CAP

640,0000

0,06

3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - NEO Q/HYP/BRAIN

4.794,93

COMP

76.110,0000

0,52

4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR

104,00

FR

200,0000

0,52

5 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE,

PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO

FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE

208,00

COMP

400,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

51

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

156,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.02

J

07.734.873/0001-77

0,00

315

2345/000-2015       

50,00

Item:

1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO

Vl.Total:

36,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

0,7200

50,00

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

30,00

HR

0,6000

50,00

3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO ESF DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 156,00 - C/C 26.179-3 BB -

SAÚDE

90,00

HR

1,8000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

550,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

406

2346/000-2015       

50,00

Item:

1 - REVISÃO ELETRICA

Vl.Total:

250,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

5,0000

50,00

2 - MÃO DE OBRA. DO ARRANQUE - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO 192 DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 550,00 - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

300,00

HR

6,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

260,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

406

2347/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA

Vl.Total:

180,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,6000

50,00

2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR

DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM

TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

80,00

HR

1,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

260,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

406

2348/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA

Vl.Total:

180,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,6000

50,00

2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO

SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM

TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

80,00

HR

1,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

420,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

406

2349/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA

Vl.Total:

150,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,0000

50,00

2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO PARA CHOQUE - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA

DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM

DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 420,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

270,00

HR

5,4000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

250,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

406

2350/000-2015       

50,00

Item:

1 - SERVIÇO. NO ALTERNADOR E REVISÃO ELETRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO

PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM

DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 250,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

250,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

5,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

180,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

406

2351/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA MOTOR. ARRANQUE - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301

DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE

50% NUM TOTAL DE R$ 180,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

180,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

470,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

406

2352/000-2015       

50,00

Item:

1 - ALINHAMENTO

Vl.Total:

30,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

0,6000

50,00

2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

80,00

HR

1,6000

50,00

3 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA

DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM

DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 470,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

360,00

HR

7,2000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

150,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

406

2353/000-2015       

50,00

Item:

1 - SERVIÇO. ELETRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE

APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM

Vl.Total:

150,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

52

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

350,12

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

03.487.823/0001-81

0,00

406

2354/000-2015       

3,07

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SEV. DE GUINCHO MIRACATU/REGISTRO - SERVIÇOS DE GUINCHO REALIZADO NO

VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES

NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2,5 %

NUM TOTAL DE R$ 350,12 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

350,12

Vl. Unit.:

Un.:

KM

Quantidade:

114,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,02

0,02

01.00.04.122.3.1.90.13.01

O

0,00

9

2355/000-2015       

0,02

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

0,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

107,49

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

03.487.823/0001-81

0,00

406

2356/000-2015       

3,07

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SERVIÇO DE GUINCHO BR 116 PARA GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇOS

REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA

ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 107,49 - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

107,49

Vl. Unit.:

Un.:

KM

Quantidade:

35,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

180,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

406

2357/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR

DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM

TOTAL DE R$ 180,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

180,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

640,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

406

2358/000-2015       

50,00

Item:

1 - SERVIÇO. NO PAINEL DE VENTILAÇÃO

Vl.Total:

330,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

6,6000

50,00

2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO

280,00

HR

5,6000

50,00

3 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE

APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM

TOTAL DE R$ 640,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

30,00

HR

0,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

920,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

406

2359/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO

Vl.Total:

480,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

9,6000

50,00

2 - ALINHAMENTO

50,00

HR

1,0000

50,00

3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

40,00

HR

0,8000

50,00

4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TROCAR CORREIA DENTADA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GM S/10

PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM

DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 920,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

350,00

HR

7,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

420,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

406

2360/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA

Vl.Total:

230,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

4,6000

50,00

2 - MÃO DE OBRA. TIRAR TANQUE P/ TROCAR BOMBA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GM S/10

PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -

COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 420,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

190,00

HR

3,8000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

764,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

406

2361/000-2015       

50,00

Item:

1 - SANGRIA. DE FREIO

Vl.Total:

40,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

0,8000

50,00

2 - ALINHAMENTO

34,00

HR

0,6800

50,00

3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

90,00

HR

1,8000

50,00

4 - LIMPEZA. BICO INJETOR

80,00

HR

1,6000

50,00

5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO

150,00

HR

3,0000

50,00

6 - MÃO DE OBRA

190,00

HR

3,8000

50,00

7 - MÃO DE OBRA. CAIXA DE DIREÇÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO

180,00

HR

3,6000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

53

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM

TOTAL DE R$ 764,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

637,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

405

2362/000-2015       

637,00

Item:

1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA

DBA 9423 DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 637,00

- C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

637,00

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

744,80

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

405

2363/000-2015       

578,20

Item:

1 - BATERIA 90 AMPERES

Vl.Total:

578,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

166,60

2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA BOMBA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA

9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS

DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE

2% NUM TOTAL DE R$ 744,80 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

166,60

UN

1,0000

0,00

882/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

118,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

53.401.360/0001-61

0,00

431

2364/000-2015       

24,00

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Vl.Total:

24,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

20,00

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

20,00

UN

1,0000

74,00

3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FQF 7678 DO SETOR DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF -

SAÚDE

74,00

UN

1,0000

0,00

882/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

108,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

53.401.360/0001-61

0,00

431

2365/000-2015       

36,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - C/C 624.026-5

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

108,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

0,00

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

177,60

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

58.543.786/0001-73

0,00

278

2366/000-2015       

0,15

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA

USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 6 ROÇADAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

177,60

Vl. Unit.:

Un.:

M2

Quantidade:

1.200,0000

0,00

11504/2014

Pregão Presencial

MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP

3.759,53

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

02.229.068/0001-72

0,00

433

2367/000-2015       

82,50

Item:

1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DE SALAS DO REGISTRO B - C/C 624.026-5

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3.759,53

Vl. Unit.:

Un.:

M²

Quantidade:

45,5700

0,00

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

12.430,37

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

58.543.786/0001-73

0,00

323

2368/000-2015       

0,15

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA

USO DOS ESF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, JD CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO

PAULO, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, TAQUARUÇU/VOTUPOCA, UBS REGISTRO B, VILA NOVA CENTRO -

C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

12.430,37

Vl. Unit.:

Un.:

M2

Quantidade:

83.989,0000

0,00

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

1.332,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

58.543.786/0001-73

0,00

278

2369/000-2015       

0,15

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA

MANUTENÇÃO DA UPA - REF. A 2 ROÇADAS DURANTE 3 MESES DE FEV A ABRIL/2015 - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

1.332,00

Vl. Unit.:

Un.:

M2

Quantidade:

9.000,0000

0,00

1113/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

450,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

46.377.222/0003-90

0,00

278

2370/000-2015       

450,00

Item:

1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - REF. AO LICENCIAMENTO DE DUAS AMBULANCIAS 0KM ADQUIRIDAS PELA

SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

450,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,04

0,04

11.00.12.122.3.1.91.13.01

O

0,00

472

2371/000-2015       

0,04

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

0,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

984,50

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

10.439.346/0001-44

0,00

650

2372/000-2015       

1,51

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com

flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40

mm. - DANNY LUVAS

Vl.Total:

75,50

Vl. Unit.:

Un.:

PAR

Quantidade:

50,0000

1,51

2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada

com flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de

0,40 mm. - DANNY LUVAS

75,50

PAR

50,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

54

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

1,51

3 - Luva de látex amarela, tamanho grande, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com

flocos de algodão e com superfície anti-derrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40

mm. - DANNY LUVAS

75,50

PAR

50,0000

7,58

4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de

espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos

os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN

379,00

KG

50,0000

7,58

5 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de

espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos

os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS -

C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

379,00

KG

50,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

475,20

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

650

2373/000-2015       

1,50

Item:

1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado

com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e

composição. - SAC THOMAZ

Vl.Total:

150,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

100,0000

2,89

2 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x

2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm

cada, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com

aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto

etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR

86,70

UN

30,0000

3,65

3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3

cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura

e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro

de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR

109,50

UN

30,0000

4,30

4 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura

das cerdas 5,5 cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira plastificada, diâmetro de 22 mm fixo,

com etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - UTIL - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS

CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

129,00

UN

30,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

758,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

650

2374/000-2015       

7,60

Item:

1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x

0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua

embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD

Vl.Total:

380,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

7,56

2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x

0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua

embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS

CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

378,00

KG

50,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,02

0,02

12.00.12.361.3.1.91.13.02

O

0,00

593

2375/000-2015       

0,02

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

0,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,03

0,03

11.00.12.306.3.1.91.13.01

O

0,00

496

2376/000-2015       

0,03

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

0,03

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

360,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

650

2377/000-2015       

2,40

Item:

1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas

costuradas. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e

composição.  - INFLA - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

360,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

150,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

72,50

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

650

2378/000-2015       

1,45

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.

Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de

potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C

28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

72,50

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

50,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

499,20

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.02

J

07.089.572/0001-38

0,00

668

2379/000-2015       

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Vl.Total:

141,00

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

100,0000

1,11

2 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO

111,00

FR

100,0000

0,48

3 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE

110,40

PCT

230,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

55

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

4,56

4 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

136,80

UN

30,0000

0,00

12002/2014

Pregão Presencial

SILVANA APARECIDO PRELA - EPP

547,20

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.02

J

06.064.770/0001-84

0,00

668

2380/000-2015       

9,88

Item:

1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736

Vl.Total:

148,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

15,0000

4,90

2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198

147,00

KG

30,0000

8,40

3 - CARNE DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS

EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

252,00

KG

30,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

6.681,20

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

650

2381/000-2015       

5,95

Item:

1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK

Vl.Total:

297,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

50,0000

3,00

2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA

600,00

PCT

200,0000

12,74

3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO

1.019,20

KG

80,0000

3,60

4 - CREME DE LEITE - NESTLE

360,00

UN

100,0000

1,45

5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA

290,00

UN

200,0000

5,36

6 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI

804,00

PCT

150,0000

2,68

7 - QUEIJO RALADO - IPANEMA

402,00

UN

150,0000

0,83

8 - REFRESCO EM PÓ -  DA BARRA

166,00

PCT

200,0000

5,40

9 - SARDINHA - GOMES COSTA

1.080,00

LATA

200,0000

4,75

10 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB -

ASSISTÊNCIA

1.662,50

UN

350,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1.014,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

650

2382/000-2015       

2,40

Item:

1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA

Vl.Total:

864,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

360,0000

3,00

2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS

EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA

150,00

UN

50,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

2.376,25

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

650

2383/000-2015       

2,68

Item:

1 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE

Vl.Total:

402,00

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

150,0000

4,00

2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI

240,00

PCT

60,0000

4,87

3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY

1.704,50

UN

350,0000

5,95

4 - BANHA SUINA REFINADA - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS

EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA

29,75

PCT

5,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

1.365,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

650

2384/000-2015       

3,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO

PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.365,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

350,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

891,50

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

650

2385/000-2015       

2,99

Item:

1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE

Vl.Total:

59,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

1,50

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA

15,00

PCT

10,0000

2,70

3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA

81,00

UN

30,0000

1,99

4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE

159,20

KG

80,0000

0,78

5 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX

78,00

UN

100,0000

1,15

6 - FUBÁ - PROENÇA

34,50

PCT

30,0000

1,79

7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA

26,85

PCT

15,0000

1,79

8 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA

26,85

PCT

15,0000

3,49

9 - MAIONESE - MESA

174,50

UN

50,0000

3,93

10 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES - ESPECIFICAÇÕES NO

PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB -

235,80

CX

60,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

56

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

ASSISTÊNCIA

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1.556,70

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

657

2386/000-2015       

2,50

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY

Vl.Total:

125,00

Vl. Unit.:

Un.:

LATA

Quantidade:

50,0000

1,37

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL

68,50

PCT

50,0000

7,99

3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY

239,70

UN

30,0000

2,68

4 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE

134,00

PCT

50,0000

1,99

5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE

59,70

KG

30,0000

3,93

6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES

39,30

CX

10,0000

4,00

7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI

160,00

PCT

40,0000

4,87

8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB -

ASSISTÊNCIA

730,50

UN

150,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

5.589,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

2387/000-2015       

16,80

Item:

1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

2.637,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

157,0000

18,80

2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO

EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2.951,60

KG

157,0000

0,00

8202/2014

Pregão Presencial

ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66

246,22

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

19.795.413/0001-38

0,00

652

2388/000-2015       

246,22

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO

CRAS VILA NOVA NA PRAÇA CÉU - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

246,22

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

72,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

02.373.399/0001-81

0,00

657

2389/000-2015       

1,80

Item:

1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NO PRÉDIO DO

CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

72,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

40,0000

0,00

4623/2014

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

3.350,00

0,00

14.00.08.244.4.4.90.52.05

J

03.023.592/0001-55

0,00

673

2390/000-2015       

3.660,00

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.350,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

0,9200

0,00

4623/2014

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

310,00

0,00

14.00.08.244.4.4.90.52.05

J

03.023.592/0001-55

0,00

673

2391/000-2015       

3.659,98

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - COMPLEMENTO DO PEDIDO 257-1 -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

310,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

0,0800

0,00

12355/2014

Pregão Presencial

LAURA BOTTERI GARMS - ME

669,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

14.280.217/0001-07

0,00

101

2392/000-2015       

111,50

Item:

1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote

com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida

em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e

brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na

embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com

responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA -

PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

669,00

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

6,0000

0,00

2234/2014

Pregão Presencial

UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

103.176,91

0,00

11.00.12.244.3.3.90.30.01

J

12.410.407/0001-76

0,00

490

2393/000-2015       

148,03

Item:

1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR  (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01

camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em

tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER A REDE

MUNICIPAL DE ENSINO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

103.176,91

Vl. Unit.:

Un.:

KIT

Quantidade:

697,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.

193,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.251.905/0001-46

0,00

190

2394/000-2015       

1,93

Item:

1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por

100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada

rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante,

telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE

Vl.Total:

193,00

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

100,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

57

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

1.169,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

01.861.858/0001-03

0,00

190

2395/000-2015       

137,00

Item:

1 - LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE PARA 100 LITROS - JAGUAR

Vl.Total:

411,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

7,60

2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x

0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua

embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD

380,00

KG

50,0000

7,56

3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x

0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua

embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - MANUTENÇÃO DO POSTO DE

BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

378,00

KG

50,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

1.361,50

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

12.440.331/0001-21

0,00

190

2396/000-2015       

2,64

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS -

ECOAR

Vl.Total:

132,00

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

50,0000

24,59

2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI -

MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

1.229,50

FD

50,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

19,20

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

10.439.346/0001-44

0,00

190

2397/000-2015       

0,64

Item:

1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço

carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado

de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

19,20

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

30,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

383,70

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

0,00

190

2398/000-2015       

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Vl.Total:

84,60

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

60,0000

1,55

2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO

93,00

FR

60,0000

1,11

3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO

66,60

FR

60,0000

0,48

4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE

48,00

PCT

100,0000

1,83

5 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO

POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

91,50

FR

50,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

68,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

64.088.214/0001-44

0,00

650

2399/000-2015       

0,37

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/

abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.

Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN

Vl.Total:

37,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

100,0000

3,10

2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos,

paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0%

+/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000

ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX - PARA MANUTENÇÃO E

LIMPEZA DO CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

31,00

FR

10,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1.549,20

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

0,00

190

2400/000-2015       

68,30

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno - ECOCOPO

Vl.Total:

683,00

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

10,0000

86,62

2 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. -

ALTACOPO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

866,20

CX

10,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

223,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

64.088.214/0001-44

0,00

190

2401/000-2015       

0,37

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/

abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.

Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN

Vl.Total:

37,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

100,0000

3,10

2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos,

paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0%

+/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000

ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE

BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

186,00

FR

60,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

352,90

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

64.088.214/0001-44

0,00

190

2402/000-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

58

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

1,34

Item:

1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA

Vl.Total:

134,00

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

100,0000

0,82

2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica,

acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência,

corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.  - SANY

164,00

UN

200,0000

4,26

3 - Vassoura com cerdas tipo pelo base plástica no formato tubular com as seguintes dimensões aproximadas:

21 cm de comprimento x 4 cm de altura x 4 cm de largura, altura das cerdas 5cm preenchendo toda a base

com no mínimo 90 tufos. A base deverá ser com cantos arredondados bem como as cerdas e ser

perfeitamente adaptável ao cabo, que deverá ser plastificado medindo aproximadamente 1,20 mt de

comprimento x 22mm de diâmetro. O produto deverá conter em seu corpo etiqueta com dados de identificação

do fabricante e marca. - VC

42,60

UN

10,0000

1,23

4 - Pá para lixo em metal, branco ou bege, medindo aproximadamente 20 cm x 20 cm de base, cabo de pinnus

de aproximadamente 1 m de altura x 22 mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do

fabricante e marca. - VC - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

12,30

UN

10,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

110,90

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

10.439.346/0001-44

0,00

190

2403/000-2015       

7,58

Item:

1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x

0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua

embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN

Vl.Total:

75,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

1,17

2 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: Linear

alquil benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. O

produto deverá conter tensoativo biodegradável. Constar data de fabricação e validade. - PERFECT -

MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

35,10

FR

30,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

1.152,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

0,00

190

2404/000-2015       

38,40

Item:

1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais,

acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²;

alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9.

Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a

amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro,

cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como

Classe 1. - FANCY - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.152,00

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

30,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

877,50

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

0,00

190

2405/000-2015       

20,50

Item:

1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA

Vl.Total:

410,00

Vl. Unit.:

Un.:

PCTE

Quantidade:

20,0000

2,99

2 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA

149,50

CX

50,0000

15,90

3 - CERA LIMPADORA AUTOMOTIVA - LATA C/ 200GRS - GRANPRIX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE

BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

318,00

UN

20,0000

0,00

12963/2014

Pregão Presencial

STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME

618,24

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

10.555.220/0001-35

0,00

652

2406/000-2015       

309,12

Item:

1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM

IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS AGROCHÁ

E CRAS PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

618,24

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

2,0000

8.436,32

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.436,32

8.436,32

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

0,00

279

2407/000-2015       

8.436,32

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

8.436,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4430/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

88,50

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

10.439.346/0001-44

0,00

190

2408/000-2015       

1,77

Item:

1 - PILHA PEQUENA ALCALINA, "AA²" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. com pólos positivos e negativos,

contendo 1,5V, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir

acondicionado em embalagem com 02 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código

de barras, indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto.

- ELGIN - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

88,50

Vl. Unit.:

Un.:

EMBAL

Quantidade:

50,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

951,50

0,00

02.00.03.092.3.3.90.30.01

J

13.316.546/0001-06

0,00

39

2409/000-2015       

1,73

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA SUPRIR AS

NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE

ALMOXARIFADO - JURÍDICO

Vl.Total:

951,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

550,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

59

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

2.548,00

0,00

07.00.15.122.3.3.90.30.01

J

72.881.063/0001-05

0,00

141

2410/000-2015       

12,74

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café

torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente,

termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de

quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04

(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA

SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE

ALMOXARIFADO - TRÂNSITO

Vl.Total:

2.548,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

200,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1.598,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

0,00

68

2411/000-2015       

7,99

Item:

1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes

atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta)

dias da entrega do produto. - TUPY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE

CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO

Vl.Total:

1.598,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

200,0000

0,00

7/2014

Pregão Presencial

JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME

2.082,50

0,00

18.00.27.812.3.3.90.39.01

J

14.872.353/0001-96

0,00

787

2412/000-2015       

297,50

Item:

1 - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR

MASCULINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA TAÇA CIDADE

DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA AMADOR MASCULINO - ESPORTES

Vl.Total:

2.082,50

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

7,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

7.806,79

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

0,00

178

2413/000-2015       

1.520,55

Item:

1 - KIT MOTOR

Vl.Total:

1.520,55

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

215,82

2 - BRONZINA BIELA

215,82

JG

1,0000

613,12

3 - BRONZINA MANCAL

613,12

JG

1,0000

549,36

4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLENTA

549,36

UN

1,0000

27,47

5 - TUCHO VALVULA

219,74

PÇ

8,0000

480,69

6 - BOMBA  ÓLEO

480,69

PÇ

1,0000

313,92

7 - BOMBA DE AGUA

313,92

UN

1,0000

117,72

8 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM

117,72

UN

1,0000

44,15

9 - BUCHA. DE BIELA ACABADA

176,58

UN

4,0000

39,24

10 - COLA SILICONE

78,48

UN

2,0000

19,62

11 - COLA JUNTA

19,62

UN

1,0000

4,91

12 - ABRAÇADEIRA

19,62

UN

4,0000

1,96

13 - CINTA PLASTICA

29,43

UN

15,0000

44,15

14 - Aquisição de: VALVULA. CABEÇOTE

353,16

UN

8,0000

49,05

15 - FILTRO DE OLEO MOTOR

49,05

UN

1,0000

14,72

16 - FILTRO HIDRAULICO

14,72

UN

1,0000

68,67

17 - FILTRO DE DIESEL

68,67

UN

1,0000

107,91

18 - FILTRO DE AR

107,91

UN

1,0000

17,66

19 - PARAFUSO. DE CABEÇOTE

423,79

UN

24,0000

12,75

20 - PARAFUSO. DO MOTOR

127,53

PÇ

10,0000

132,44

21 - COXIM DO MOTOR. DIANTEIRO

264,87

UN

2,0000

132,44

22 - COXIM. DO MOTOR TRASEIRO

264,87

UN

2,0000

444,39

23 - BICO INJETOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

1.777,57

UN

4,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

281,54

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

0,00

178

2414/000-2015       

21,58

Item:

1 - ADITIVO - FRASCO

Vl.Total:

107,91

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5,0000

12,75

2 - OLEO DO MOTOR. FRASCO

140,28

UN

11,0000

16,68

3 - OLEO HIDRAULICO - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

33,35

FR

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

6.900,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

03.487.823/0001-81

0,00

180

2415/000-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

60

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

75,00

Item:

1 - SERVIÇO. PLAINAR CABEÇOTE

Vl.Total:

525,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

7,0000

75,00

2 - SERVIÇO. DE PLAINAR BLOCO MOTOR

525,00

HR

7,0000

75,00

3 - SERVIÇO. DE PLAINAR BIELA

300,00

HR

4,0000

75,00

4 - SERVIÇO DE POLIR COMANDO

300,00

HR

4,0000

75,00

5 - SERVIÇO DE POLIR. VIRABREQUIM

300,00

HR

4,0000

75,00

6 - SERVIÇO DE RETIFICAR. E BRUNIR CILINDRO

525,00

HR

7,0000

75,00

7 - SERVIÇO ESMIRILHAR. VALVULAS

150,00

HR

2,0000

75,00

8 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE

225,00

HR

3,0000

75,00

9 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR MOTOR

2.550,00

HR

34,0000

75,00

10 - SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

1.500,00

HR

20,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

2.158,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2416/000-2015       

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.158,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

200,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

299,10

299,10

10.01.10.122.3.1.90.13.01

O

0,00

270

2417/000-2015       

299,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Vl.Total:

299,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

2.373,80

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2418/000-2015       

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.373,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

220,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

10.250,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2419/000-2015       

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

10.250,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

950,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

1.618,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2420/000-2015       

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.618,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

150,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

9.279,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2421/000-2015       

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

9.279,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

860,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

2.744,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2422/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.744,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

560,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

588,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2423/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

588,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

120,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

1.470,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2424/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.470,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

300,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

1.726,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2425/000-2015       

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.726,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

160,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

4.316,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2426/000-2015       

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

4.316,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

400,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

3.776,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2427/000-2015       

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

Vl.Total:

3.776,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

350,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

61

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

7.013,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2428/000-2015       

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

7.013,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

650,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

1.726,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2429/000-2015       

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.726,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

160,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

2.744,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2430/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.744,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

560,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

392,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2431/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

392,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

80,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

490,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2432/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

EMEF APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

490,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

490,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2433/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: AEE

- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

490,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

784,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2434/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

784,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

160,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

980,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2435/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

980,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

200,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

4.086,60

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2436/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E.

ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

4.086,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

834,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

2.058,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2437/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E.

FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.058,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

420,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

3.185,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2438/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E.

ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.185,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

650,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

882,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2439/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E

MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

882,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

180,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

196,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2440/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

196,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

245,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2441/000-2015       

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: AEE

- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

245,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

5.677,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2442/000-2015       

10,64

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG

Vl.Total:

4.256,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

400,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

62

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

7,48

2 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE

- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.421,20

KG

190,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

224,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2443/000-2015       

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE

NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

224,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

3.258,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2444/000-2015       

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

598,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

80,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2.660,00

KG

250,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

8.561,60

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2445/000-2015       

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

1.645,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

220,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

6.916,00

KG

650,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

374,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2446/000-2015       

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: EMEF

APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

374,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

1.150,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2447/000-2015       

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

299,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

851,20

KG

80,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

1.225,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2448/000-2015       

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

374,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

851,20

KG

80,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

1.044,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2449/000-2015       

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

299,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

744,80

KG

70,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

2.663,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2450/000-2015       

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

748,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.915,20

KG

180,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.705,04

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2451/000-2015       

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

3.725,04

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

498,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

7.980,00

KG

750,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

3.166,80

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2452/000-2015       

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

1.570,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

210,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.596,00

KG

150,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.976,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2453/000-2015       

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

3.889,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

520,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

8.086,40

KG

760,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

688,16

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2454/000-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

63

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E

MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

688,16

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

92,0000

0,00

12963/2014

Pregão Presencial

STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME

876,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

10.555.220/0001-35

0,00

477

2455/000-2015       

10,95

Item:

1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X

5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS

IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTSAPATE, BEM COMO

SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

876,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

80,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME

5.400,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.983.877/0001-63

0,00

507

2456/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA

Vl.Total:

2.600,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4.000,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO:

EMEF JUSCELINO K.O - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2.800,00

UN

4.000,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME

4.320,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.983.877/0001-63

0,00

507

2457/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA

Vl.Total:

2.080,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3.200,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO:

EMEI - BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSE MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2.240,00

UN

3.200,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME

6.912,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.983.877/0001-63

0,00

507

2458/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA

Vl.Total:

3.328,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5.120,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO:

CRECHES - JOSE MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

3.584,00

UN

5.120,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

1.080,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.271.722/0001-02

0,00

507

2459/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.

Vl.Total:

520,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

800,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - SETOR 5 - LOTE 5 - SEGMENTO: CRECHES NOSSO

TETO/JD SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

560,00

UN

800,0000

0,00

4430/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14,85

0,00

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

0,00

68

2460/000-2015       

14,85

Item:

1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. -

FORONI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO -

FINANÇAS

Vl.Total:

14,85

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

0,00

4430/2014

Pregão Presencial

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP

26,72

0,00

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

12.980.648/0001-50

0,00

68

2461/000-2015       

2,90

Item:

1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR

Vl.Total:

23,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

8,0000

1,76

2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS

3,52

CX

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

390,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

652

2462/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO

Vl.Total:

250,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

5,0000

50,00

2 - SERVIÇO. DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2099 DE

USO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 390,00 - ASSISTÊNCIA

140,00

HR

2,8000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

717,36

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

650

2463/000-2015       

72,52

Item:

1 - CAVALETE DE AGUA

Vl.Total:

72,52

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

47,04

2 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA

47,04

UN

1,0000

274,40

3 - BOMBA DE AGUA

274,40

UN

1,0000

63,70

4 - MANGUEIRA. DE AGUA

127,40

PÇ

2,0000

50,96

5 - SENSOR TEMPERATURA

50,96

UN

1,0000

145,04

6 - VALVULA TERMOSTATICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS ARAPONGAL -

C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 717,36 - ASSISTÊNCIA

145,04

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

58,80

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

650

2464/000-2015       

19,60

Item:

1 - Aquisiçao de: ADITIVO. DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS

ARAPONGAL - C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 58,00 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

58,80

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

64

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

1.882,38

0,00

17.00.13.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

728

2465/000-2015       

643,47

Item:

1 - COLETOR DO ESCAPE. 2,00%

Vl.Total:

643,47

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

336,14

2 - AQUISIÇÃO: TUBO. SAIDA DO MOTOR - 2,00%

336,14

PÇ

1,0000

220,89

3 - PINÇA DE FREIO. DIANTEIRA - 2,00%

441,78

UN

2,0000

230,50

4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA DA SUSPENSÃO - 2,00% - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI -

PLACA BRZ 2832 - CULTURA

460,99

PÇ

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

640,00

0,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

731

2466/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE

Vl.Total:

450,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

9,0000

50,00

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

40,00

HR

0,8000

50,00

3 - ALINHAMENTO

50,00

HR

1,0000

50,00

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 -

CULTURA

100,00

HR

2,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

3.402,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2467/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL

Vl.Total:

1.638,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2.520,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO:

EMEFS FRANCISCO MANUEL/NICEA HIROTA - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO

1.764,00

UN

2.520,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

1.350,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.271.722/0001-02

0,00

507

2468/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.

Vl.Total:

650,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.000,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 -

SEGMENTO: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO

700,00

UN

1.000,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

1.350,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.271.722/0001-02

0,00

507

2469/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.

Vl.Total:

650,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.000,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 -

SEGMENTO: EMEFS JOSE MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

700,00

UN

1.000,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

3.811,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2470/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL

Vl.Total:

2.145,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3.300,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO:

CRECHES ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.666,00

UN

2.380,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

2.505,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2471/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL

Vl.Total:

1.105,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.700,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO: EMEI

SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.400,00

UN

2.000,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

2.700,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2472/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL

Vl.Total:

1.300,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2.000,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO:

CRECHE ESTRELINHA AZUL/TRANZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.400,00

UN

2.000,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

1.350,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2473/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL

Vl.Total:

650,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.000,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: EMEI

PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

700,00

UN

1.000,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

6.210,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2474/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL

Vl.Total:

2.990,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4.600,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO:

EMEFS ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

3.220,00

UN

4.600,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

540,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2475/000-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

65

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL

Vl.Total:

260,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

400,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO:

CRECHE CARMEM HELENA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

280,00

UN

400,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

2.592,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2476/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL

Vl.Total:

1.248,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.920,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: EMEI

NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.344,00

UN

1.920,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

3.780,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2477/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL

Vl.Total:

1.820,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2.800,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO:

CRECHE GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU/NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.960,00

UN

2.800,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

1.350,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2478/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL

Vl.Total:

650,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.000,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: EMEI

CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

700,00

UN

1.000,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

3.240,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2479/000-2015       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL

Vl.Total:

1.560,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2.400,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: EMEF

JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.680,00

UN

2.400,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

840,00

0,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

58.854.548/0001-89

0,00

231

2480/000-2015       

60,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES.

AGRÁRIO

Vl.Total:

840,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

14,0000

0,00

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

6.480,00

0,00

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

05.690.346/0001-82

0,00

229

2481/000-2015       

10,80

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM

NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

6.480,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

600,0000

0,00

7369/2014

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

33.400,00

0,00

09.00.18.541.3.3.90.39.01

J

10.239.505/0001-67

0,00

240

2482/000-2015       

167,00

Item:

1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de

10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo

2010. - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO

MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

33.400,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

200,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

360,00

0,00

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

58.854.548/0001-89

0,00

41

2483/000-2015       

60,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

360,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

7.840,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

56.903.826/0001-15

0,00

477

2484/000-2015       

140,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos carroceria micro ônibus.

Vl.Total:

7.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

50,0000

140,00

2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone

automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em

camionetes carroceria aberta e baú. - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 (EDUC/15) - EDUCAÇÃO

840,00

UN

6,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

840,00

0,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

56.903.826/0001-15

0,00

766

2485/000-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

66

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

140,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS

DESTA SECRETARIA - ESPORTES

Vl.Total:

840,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

720,00

0,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

58.854.548/0001-89

0,00

766

2486/000-2015       

60,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS AUTOMOTIVAS DOS VEÍCULOS HATCH DESTA

SECRETARIA - ESPORTES

Vl.Total:

720,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

12,0000

0,00

5090/2014

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

937,13

0,00

05.00.15.451.4.4.90.51.05

J

04.941.945/0001-69

0,00

126

2487/000-2015       

3.838,67

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 -

6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

937,13

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2400

0,00

5090/2014

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

296,67

0,00

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

04.941.945/0001-69

0,00

123

2488/000-2015       

3.838,70

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 -

6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

296,67

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,0800

0,00

Outros/Não Aplicável

IVANA KIMIKO OMINE

1.000,00

0,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

F

077.828.828-50

0,00

45

2489/000-2015       

1.000,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

1.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6184/2014

Pregão Presencial

CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810

1.677,81

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

11.984.459/0001-93

0,00

323

2490/000-2015       

1.677,81

Item:

1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - REFORMA COMPLETA DE ABRIGO METÁLICO, COM TROCA DE PEÇAS

DANIFICADAS E PINTURAS.  MEDIDA APROXIMADA DOS PONTOS: 2000 X 6000 CM - PARA USO DA UBS

CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.677,81

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

260,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

406

2491/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA

Vl.Total:

180,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,6000

50,00

2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQX 8103 DO

SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM

TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

80,00

HR

1,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

260,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

406

2492/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA

Vl.Total:

180,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,6000

50,00

2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FSL 5328 DO

SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM

TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

80,00

HR

1,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

260,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

406

2493/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA

Vl.Total:

180,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,6000

50,00

2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQS 3985 DO

SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM

TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

80,00

HR

1,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

260,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

406

2494/000-2015       

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA

Vl.Total:

180,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,6000

50,00

2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQX 8103 DO

SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM

TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

80,00

HR

1,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

996,17

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

275

2495/000-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

67

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

269,01

Item:

1 - DISCO

Vl.Total:

538,02

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

458,15

2 - PASTILHA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQX 8103 DO SETOR

DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 996,17 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

458,15

PÇ

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

64,68

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

275

2496/000-2015       

32,34

Item:

1 - FLUIDO. DOT. 4 DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQX

8103 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS

DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE

2% NUM TOTAL DE R$ 64,68 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

64,68

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

996,17

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

275

2497/000-2015       

269,01

Item:

1 - DISCO

Vl.Total:

538,02

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

458,15

2 - PASTILHA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER  PLACA FSL 5328 DO SETOR DE

APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 996,17 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

458,15

PÇ

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

64,68

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

275

2498/000-2015       

32,34

Item:

1 - FLUIDO. DOT. 4 DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328

DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE

2% NUM TOTAL DE R$ 64,68 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

64,68

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

996,17

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

275

2499/000-2015       

269,01

Item:

1 - DISCO

Vl.Total:

538,02

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

458,15

2 - PASTILHA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE

APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 996,17 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

458,15

PÇ

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

64,68

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

07.734.873/0001-77

0,00

275

2500/000-2015       

32,34

Item:

1 - FLUIDO. DOT. 4 DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985

DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE

2% NUM TOTAL DE R$ 64,68 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

64,68

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

0,00

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

1.980,30

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

05.690.346/0001-82

0,00

275

2501/000-2015       

12,30

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS

PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.980,30

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

161,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

650,97

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

319

2502/000-2015       

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Vl.Total:

118,44

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

84,0000

1,83

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - PARA

USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA,

PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03

MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

532,53

FR

291,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

31,08

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

64.088.214/0001-44

0,00

319

2503/000-2015       

0,37

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/

abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.

Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETANIN - PARA USO DAS UNIDADES:

UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF

ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE,

PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

31,08

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

84,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

255,91

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

10.439.346/0001-44

0,00

319

2504/000-2015       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

68

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

1,63

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com

microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA

USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA,

PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03

MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

255,91

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

157,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

89,90

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

319

2505/000-2015       

1,45

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.

Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de

potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA

NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF

CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF

XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

89,90

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

62,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

766,36

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

319

2506/000-2015       

54,74

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA,

PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL,

PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

766,36

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

14,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

93,62

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

10.439.346/0001-44

0,00

319

2507/000-2015       

1,51

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com

flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40

mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF

AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

93,62

Vl. Unit.:

Un.:

PAR

Quantidade:

62,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

162,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

319

2508/000-2015       

1,50

Item:

1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado

com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e

composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA,

PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL,

PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

162,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

108,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

2.483,59

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

12.440.331/0001-21

0,00

319

2509/000-2015       

24,59

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO

DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03

MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.483,59

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

101,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

1.851,48

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

64.088.214/0001-44

0,00

319

2510/000-2015       

18,80

Item:

1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY

Vl.Total:

1.823,60

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

97,0000

0,82

2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica,

acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência,

corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA

USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA,

PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03

MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

27,88

UN

34,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1.027,62

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

319

2511/000-2015       

1,73

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF

Vl.Total:

1.027,62

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

594,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

69

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03

MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

1.974,70

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

319

2512/000-2015       

12,74

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY

CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO,

PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE

03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.974,70

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

155,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

63,70

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

458

2513/000-2015       

12,74

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

63,70

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

37,17

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

431

2514/000-2015       

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Vl.Total:

4,23

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

3,0000

1,83

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

32,94

FR

18,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

2,22

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

64.088.214/0001-44

0,00

431

2515/000-2015       

0,37

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/

abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.

Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DO CAPS - PELO

PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2,22

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

9,78

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

10.439.346/0001-44

0,00

431

2516/000-2015       

1,63

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com

microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA

USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

9,78

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

2,90

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

431

2517/000-2015       

1,45

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.

Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de

potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

2,90

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

2,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

54,74

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

431

2518/000-2015       

54,74

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -

ESPECIFICAÇ~EOS NO PEDIDO - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

54,74

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

4,53

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

10.439.346/0001-44

0,00

431

2519/000-2015       

1,51

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com

flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40

mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4,53

Vl. Unit.:

Un.:

PAR

Quantidade:

3,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

9,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

431

2520/000-2015       

1,50

Item:

1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado

com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e

composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

9,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

221,31

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

12.440.331/0001-21

0,00

431

2521/000-2015       

24,59

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO

DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

221,31

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

9,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64,60

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

64.088.214/0001-44

0,00

431

2522/000-2015       

18,80

Item:

1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY

Vl.Total:

56,40

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

3,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

70

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,82

2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica,

acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência,

corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA

USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

8,20

UN

10,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

207,60

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

431

2523/000-2015       

1,73

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS -

PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

207,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

120,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

254,80

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

431

2524/000-2015       

12,74

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

254,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

13,80

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

458

2525/000-2015       

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Vl.Total:

2,82

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

2,0000

1,83

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C

252-4 CEF - SAÚDE

10,98

FR

6,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

0,74

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

64.088.214/0001-44

0,00

458

2526/000-2015       

0,37

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/

abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.

Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

0,74

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

3,26

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

10.439.346/0001-44

0,00

458

2527/000-2015       

1,63

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com

microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA

USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3,26

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1,45

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

458

2528/000-2015       

1,45

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.

Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de

potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C

252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1,45

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

1,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

54,74

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

458

2529/000-2015       

54,74

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C

252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

54,74

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

4,53

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

10.439.346/0001-44

0,00

458

2530/000-2015       

1,51

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com

flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40

mm.- DANNY LUVAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

4,53

Vl. Unit.:

Un.:

PAR

Quantidade:

3,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

73,77

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

12.440.331/0001-21

0,00

458

2531/000-2015       

24,59

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

73,77

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

3,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

31,14

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

458

2532/000-2015       

1,73

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

31,14

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

18,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

71

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

13,80

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

458

2533/000-2015       

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Vl.Total:

2,82

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

2,0000

1,83

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C

624.028-1 CEF - SAÚDE

10,98

FR

6,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

0,74

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

64.088.214/0001-44

0,00

458

2534/000-2015       

0,37

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/

abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.

Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

0,74

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

3,26

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

10.439.346/0001-44

0,00

458

2535/000-2015       

1,63

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com

microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA

USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3,26

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1,45

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

458

2536/000-2015       

1,45

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.

Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de

potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES -

C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1,45

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

1,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

491,21

5004

2536/001-2014       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB

Vl.Total:

304,80

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Samsung  A847 - EDUCAÇÃO

186,41

MÊS

2,3700

78,75

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

54,74

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

458

2537/000-2015       

54,74

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C

624.028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

54,74

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5004

2537/008-2014       

78,75

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2537/8-2014

Vl.Total:

78,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

4,53

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

10.439.346/0001-44

0,00

458

2538/000-2015       

1,51

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com

flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40

mm.- DANNY LUVAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4,53

Vl. Unit.:

Un.:

PAR

Quantidade:

3,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

236,25

5004

2538/001-2014       

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Samsung A847 - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

236,25

Un.:

MÊS

Quantidade:

3,0000

78,75

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

73,77

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

12.440.331/0001-21

0,00

458

2539/000-2015       

24,59

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO

DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

73,77

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

3,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5004

2539/008-2014       

78,75

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2539/8-2014

Vl.Total:

78,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

31,14

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

458

2540/000-2015       

1,73

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA

Vl.Total:

31,14

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

18,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

72

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

2540/009-2014       

462,30

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2540/9-2014

Vl.Total:

462,30

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

69,75

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

0,00

275

2541/000-2015       

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Vl.Total:

42,30

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

30,0000

1,83

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF

- SAÚDE

27,45

FR

15,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

1,48

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

64.088.214/0001-44

0,00

275

2542/000-2015       

0,37

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/

abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.

Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA SECRETARIA

DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1,48

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5006

2542/007-2014       

78,75

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2542/7-2014

Vl.Total:

78,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

9,78

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

10.439.346/0001-44

0,00

275

2543/000-2015       

1,63

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com

microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA

USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

9,78

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

4,35

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

0,00

275

2544/000-2015       

1,45

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.

Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de

potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4,35

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

3,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

109,48

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

0,00

275

2545/000-2015       

54,74

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF

- SAÚDE

Vl.Total:

109,48

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

2,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

9,06

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

10.439.346/0001-44

0,00

275

2546/000-2015       

1,51

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com

flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40

mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

9,06

Vl. Unit.:

Un.:

PAR

Quantidade:

6,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

2546/007-2014       

66,75

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2546/7-2014

Vl.Total:

66,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

9,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

0,00

275

2547/000-2015       

1,50

Item:

1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado

com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e

composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

9,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

1.180,32

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

12.440.331/0001-21

0,00

275

2548/000-2015       

24,59

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO

DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.180,32

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

48,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

2548/007-2014       

541,05

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2548/7-2014

Vl.Total:

541,05

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

73

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

456,12

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

64.088.214/0001-44

0,00

275

2549/000-2015       

18,80

Item:

1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY

Vl.Total:

451,20

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

24,0000

0,82

2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica,

acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência,

corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA

USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

4,92

UN

6,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

103,80

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

13.316.546/0001-06

0,00

275

2550/000-2015       

1,73

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA

SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

103,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

2550/007-2014       

304,80

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2550/7-2014

Vl.Total:

304,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

4,53

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

10.439.346/0001-44

0,00

336

2551/000-2015       

1,51

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com

flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40

mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

4,53

Vl. Unit.:

Un.:

PAR

Quantidade:

3,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

54,74

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

336

2552/000-2015       

54,74

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO- PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

54,74

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

2552/007-2014       

78,75

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2552/7-2014

Vl.Total:

78,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1,45

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

336

2553/000-2015       

1,45

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.

Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de

potássio e aglutinantes. - PARANA- PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C

255-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1,45

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

1,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

3,26

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

10.439.346/0001-44

0,00

336

2554/000-2015       

1,63

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com

microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA- PARA

USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3,26

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

2554/007-2014       

78,75

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2554/7-2014

Vl.Total:

78,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

0,74

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

64.088.214/0001-44

0,00

336

2555/000-2015       

0,37

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/

abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.

Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN- PARA USO DO SETOR DE

ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

0,74

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

2555/007-2014       

78,75

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2555/7-2014

Vl.Total:

78,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

13,80

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

336

2556/000-2015       

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Vl.Total:

2,82

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

2,0000

1,83

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO-

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9

10,98

FR

6,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

74

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

CEF - SAÚDE

0,00

8202/2014

Pregão Presencial

ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66

246,22

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

19.795.413/0001-38

0,00

278

2557/000-2015       

246,22

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NO ALMOXARIFADO DE

MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

246,22

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

2557/007-2014       

78,75

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2557/7-2014

Vl.Total:

78,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

376,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

12.440.331/0001-21

0,00

650

2558/000-2015       

24,59

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI

Vl.Total:

245,90

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

10,0000

13,01

2 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CRAS -

C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

130,10

UN

10,0000

0,00

12002/2014

Pregão Presencial

SILVANA APARECIDO PRELA - EPP

892,90

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

06.064.770/0001-84

0,00

671

2559/000-2015       

9,88

Item:

1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736

Vl.Total:

98,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

4,90

2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198

49,00

KG

10,0000

14,42

3 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648

144,20

KG

10,0000

11,78

4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193

117,80

KG

10,0000

18,50

5 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193

185,00

KG

10,0000

8,46

6 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212

84,60

KG

10,0000

5,04

7 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212

50,40

KG

10,0000

16,31

8 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO

DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

163,10

KG

10,0000

0,00

8894/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

101,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

0,00

662

2560/000-2015       

1,01

Item:

1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DO CCI - CENTRO DE

CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

101,00

Vl. Unit.:

Un.:

UNI

Quantidade:

100,0000

9,23

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

9,23

9,23

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

0,00

71

2561/000-2015       

9,23

Item:

1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 9212/004-2014 - Prestação de Serviços de Energia Elétrica

para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no exercício de 2014.

Vl.Total:

9,23

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ

2.250,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.48.05

F

066.216.091-67

0,00

324

2562/000-2015       

2.250,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

2.250,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MILEYDIS GELIS WANTON

2.250,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.48.05

F

066.207.861-62

0,00

324

2563/000-2015       

2.250,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

2.250,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELIETE ARIOSA VALDRIA

2.250,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.48.05

F

066.263.081-57

0,00

324

2564/000-2015       

2.250,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

2.250,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ

2.250,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.48.05

F

067.550.681-60

0,00

324

2565/000-2015       

2.250,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

2.250,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARICELA SUROS CARBONELL

2.250,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.48.05

F

067.647.801-88

0,00

324

2566/000-2015       

2.250,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

2.250,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

75

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL

2.250,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.48.05

F

067.483.751-77

0,00

324

2567/000-2015       

2.250,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

2.250,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARIA LISSET TORRES SOFIA

2.250,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.48.05

F

067.485.291-58

0,00

324

2568/000-2015       

2.250,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

2.250,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

2.693,05

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

09.068.907/0001-67

0,00

51

2569/000-2015       

1.346,53

Item:

1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta, translado e hotel incluso - PARA OS FUNCIONÁRIOS

GISLENE MORAES DE OLIVEIRA E ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO DA

"CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA" EM BRASÍLIA - DF - SAÍDA 10/03 E RETORNO 13/03 -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

2.693,05

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

2,0000

0,00

1203/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA

262,50

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

71.445.555/0001-95

0,00

652

2570/000-2015       

3,75

Item:

1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES

SOCIAIS DESTA SECRETARIA EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO

SOCIAL - PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

262,50

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

70,0000

0,00

1135/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

220,00

0,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

46.377.222/0003-90

0,00

231

2571/000-2015       

220,00

Item:

1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - ESTIMATIVA PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ZERO KM A SER

ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

220,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

901/2014

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

19.894,37

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

04.233.134/0001-03

0,00

413

2572/000-2015       

1,13

Item:

1 - EXAME DE CALCIO

Vl.Total:

226,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

200,0000

1,10

2 - EXAME DE FOSFORO

46,20

SV

42,0000

1,14

3 - EXAME DE GLICEMIA

912,00

SV

800,0000

2,43

4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO

1.458,00

SV

600,0000

1,62

5 - EXAME DE PARASITOLOGIA

972,00

SV

600,0000

1,62

6 - EXAME DE TRIGLICERIDES

810,00

SV

500,0000

1,62

7 - EXAME DE URINA TIPO I

1.296,00

SV

800,0000

1,13

8 - EXAME DE ACIDO URICO

508,50

SV

450,0000

1,10

9 - EXAME DE CREATININA

660,00

SV

600,0000

1,15

10 - EXAME DE TGO

460,00

SV

400,0000

1,15

11 - EXAME DE TGP

460,00

SV

400,0000

1,15

12 - EXAME DE UREIA

575,00

SV

500,0000

1,15

13 - EXAME DE SODIO

575,00

SV

500,0000

1,15

14 - EXAME DE POTASSIO

575,00

SV

500,0000

10,86

15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES

6.516,00

SV

600,0000

5,27

16 - EXAME DE BETA HCG

2.692,97

SV

511,0000

1,13

17 - EXAME DE AMILASE

22,60

SV

20,0000

4,86

18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)

291,60

SV

60,0000

1,21

19 - EXAME DE BILIRRUBINAS

60,50

SV

50,0000

8,10

20 - EXAME DE CKMB

405,00

SV

50,0000

2,43

21 - EXAME DE DHL

243,00

SV

100,0000

1,29

22 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 - SAÚDE

129,00

SV

100,0000

5,67

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

5,67

5,67

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

0,00

71

2573/000-2015       

5,67

Item:

1 - RENTAB. 06/14 - (acerto conciliação bancária) - CEF C/C 624081-8 - CONST USF - BC 1822 - TESOURARIA -

FINANÇAS

Vl.Total:

5,67

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

76

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

295,48

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

295,48

295,48

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

0,00

71

2574/000-2015       

50,75

Item:

1 - RENTAB. NOV/14

Vl.Total:

50,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

244,73

2 - RENTAB. NOV/14 - (acerto conciliação bancária) - CEF C/C 344-0 - PROV. INCENT. FISCAL - BC 1594 -

TESOURARIA - FINANÇAS

244,73

1,0000

37,05

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

37,05

37,05

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

0,00

71

2575/000-2015       

37,05

Item:

1 - DIF. COB LOT DH (185,21-148,16) REF. 2014 (Acerto conciliação bancária) - CEF - C/TAXAS DECEL. 119-0 -

BC 1320 - TESOURARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

37,05

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6,70

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

6,70

6,70

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

0,00

71

2576/000-2015       

6,70

Item:

1 - PAGTO BOLETO (29/04/2013) - (Acerto conciliação bancária) - CEF - C/RENAST. 253-2 - BC 1507 -

TESOURARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

6,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.195,71

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

4.195,71

4.195,71

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

0,00

71

2577/000-2015       

463,37

Item:

1 - RENTAB. 07/14

Vl.Total:

463,37

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

216,84

2 - RENTAB. 10/14

216,84

1,0000

52,37

3 - RENTAB. 12/14

52,37

1,0000

1.879,16

4 - RENTAB. 06/14

1.879,16

1,0000

195,37

5 - RENTAB. 08/14

195,37

1,0000

205,64

6 - RENTAB. 09/14

205,64

1,0000

1.182,96

7 - RENTAB. 11/14 - (Acerto conciliação bancária) - CEF - C/13º SAL. FUNDEB. 369-5 - BC 1858 - TESOURARIA

- FINANÇAS

1.182,96

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

0,40

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

46.377.222/0003-90

0,00

180

2578/000-2015       

0,40

Item:

1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. empenho nº 329/2015. - DPVAT 2015 dos veículos pertencentes a

Secretaria Municipal de Serviços Municipais

Vl.Total:

0,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

500,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

F

197.612.518-96

0,00

71

2579/000-2015       

500,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO

ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE

2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA

09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS

Vl.Total:

500,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

323,10

0,00

04.00.04.122.3.3.90.14.01

F

197.612.518-96

0,00

67

2580/000-2015       

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

21,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

3,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

105,39

3,0000

196,32

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA,

PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP -

JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS

196,32

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

315,97

0,00

04.00.04.122.3.3.90.14.01

F

080.092.436-39

0,00

67

2581/000-2015       

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

14,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

105,39

3,0000

196,32

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA,

PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP -

JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS

196,32

1,0000

5,00

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

5,00

5,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

0,00

71

2582/000-2015       

5,00

Item:

1 - DIFERENÇA DE CRÉDITO LANÇADO A MAIOR EM 2014 (14.448,23 - 14.483,23) - ACERTO DE CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA - CEF - C/ IPTU 350-4 BC-1841 - FINANÇAS - TESOURARIA

Vl.Total:

5,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

2638/006-2014       

78,75

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2638/6-2014

Vl.Total:

78,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

2639/009-2014       

383,55

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2639/9-2014

Vl.Total:

383,55

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

77

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

2403/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME

0,00

494,00

RP

J

00.560.154/0001-38

0,00

5001

2769/003-2014       

38,00

Item:

1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EXERCÍCIO DE

2014 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

494,00

Vl. Unit.:

Un.:

M3

Quantidade:

13,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

0,00

975,00

RP

J

14.008.078/0001-67

0,00

5001

3468/001-2014       

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - KRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

975,00

Vl. Unit.:

Un.:

UNI

Quantidade:

1.500,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

3498/007-2014       

304,80

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 3498/7-2014

Vl.Total:

304,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3630/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

RP

J

02.328.280/0001-97

0,00

5001

4107/007-2014       

2.865,02

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 4107/7-2014

Vl.Total:

2.865,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4235/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

0,00

646,68

RP

J

55.856.710/0001-00

0,00

5001

5030/001-2014       

6,80

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, AMBULÂNCIA,

UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

646,68

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

95,1000

93,60

4514/2014

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

RP

J

00.000.000/0492-80

0,00

5003

5139/018-2014       

93,60

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 5139/18-2014

Vl.Total:

93,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

65/2014

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

0,00

17.412,79

RP

J

14.934.840/0001-36

0,00

5001

5188/001-2014       

2.138,40

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - PARCELA FINAL DA RESCISÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UBS CONFORME SEGUE - LOTE 01 - REFORMA E

AMPLIAÇÃO DA UBS DO JD CAIÇARA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DOS SANTOS Nº 40 NESTE MUNICIPIO -

C/C AG 0492-8 C/C 26179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

17.412,79

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

8,1400

0,00

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

0,00

63.334,40

RP

J

46.701.355/0001-09

0,00

5001

6901/005-2014       

2,56

Item:

1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO

VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM VEÍCULO

RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - SAÚDE

Vl.Total:

63.334,40

Vl. Unit.:

Un.:

KM

Quantidade:

24.740,0000

0,00

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

0,00

4.243,50

RP

J

05.690.346/0001-82

0,00

5003

7609/006-2014       

12,30

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS

PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4.243,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

345,0000

200.720,08

2178/2014

Concorrência

CONSITA LTDA

0,00

0,00

RP

J

16.565.111/0001-85

0,00

5001

8045/003-2014       

200.720,08

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 8045/3-2014

Vl.Total:

200.720,08

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

132.587,98

2178/2014

Concorrência

CONSITA LTDA

0,00

0,00

RP

J

16.565.111/0001-85

0,00

5001

8046/003-2014       

132.587,98

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 8046/3-2014

Vl.Total:

132.587,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

0,00

0,00

RP

J

02.449.992/0056-38

0,00

5001

8475/004-2014       

157,50

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 8475/4-2014

Vl.Total:

157,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

8068/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

RP

J

02.328.280/0001-97

0,00

5001

9212/004-2014       

9.544,43

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 9212/4-2014

Vl.Total:

9.544,43

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3246/2013

Pregão Presencial

SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA

0,00

4.743,00

RP

J

67.372.052/0001-60

0,00

5001

9853/003-2014       

10,20

Item:

1 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS

RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4.743,00

Vl. Unit.:

Un.:

M3

Quantidade:

465,0000

0,00

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

-88,83

0,00

RP

J

05.271.722/0001-02

0,00

5001

10147/000-2014 - 01

-88,83

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10147/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-88,83

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

88,83

RP

J

05.271.722/0001-02

0,00

5001

10147/001-2014       

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

78

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

3,29

Item:

1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO

MUSSARELA (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

88,83

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

27,0000

0,00

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

-88,83

RP

J

05.271.722/0001-02

-88,83

5001

10147/001-2014 - 01

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10147/1-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-88,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

-88,83

0,00

1569/2014

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149

0,00

4.000,00

RP

J

18.524.167/0001-17

0,00

5006

10285/004-2014       

6.000,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para

o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de

40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇOS DE MONITORIA DOS

CID'S - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSOL

Vl.Total:

4.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

PROF.

Quantidade:

0,6700

0,00

7/2014

Pregão Presencial

JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME

0,00

1.160,69

RP

J

14.872.353/0001-96

0,00

5001

10555/009-2014       

143,48

Item:

1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO

Vl.Total:

860,88

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

6,0000

299,81

2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª

DIVISÃO - ESPORTE

299,81

SV

1,0000

0,00

7/2014

Pregão Presencial

JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME

0,00

3.107,38

RP

J

14.872.353/0001-96

0,00

5001

10555/010-2014       

147,83

Item:

1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO

Vl.Total:

147,83

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

143,48

2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO

860,88

SV

6,0000

299,81

3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª

DIVISÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE

FUTSAL E FUTEBOL - ESPORTES

2.098,67

SV

7,0000

0,00

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

0,00

5.194,80

RP

J

46.701.355/0001-09

0,00

5003

10675/001-2014       

2,70

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO

VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO

RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

5.194,80

Vl. Unit.:

Un.:

KM

Quantidade:

1.924,0000

0,00

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

0,00

56.905,20

RP

J

46.701.355/0001-09

0,00

5003

10675/002-2014       

2,70

Item:

1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO

VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO

RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

56.905,20

Vl. Unit.:

Un.:

KM

Quantidade:

21.076,0000

0,00

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

0,00

5.199,06

RP

J

46.701.355/0001-09

0,00

5001

10676/004-2014       

2,70

Item:

1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO

VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO

RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

5.199,06

Vl. Unit.:

Un.:

KM

Quantidade:

1.925,5800

150.000,00

320/2014

Pregão Eletrônico

IVECO LATIN AMERICA LTDA.

0,00

0,00

RP

J

01.844.555/0005-06

0,00

5004

10741/001-2014       

150.000,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10741/1-2014

Vl.Total:

150.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

1052/2014

Pregão Presencial

ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME

0,00

2.416,00

RP

J

10.429.666/0001-13

0,00

5001

11944/000-2014       

2.416,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11944/0-2014

Vl.Total:

2.416,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

10704/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

RP

J

02.328.280/0001-97

0,00

5004

11984/003-2014       

12.518,20

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11984/3-2014

Vl.Total:

12.518,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

10704/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

RP

J

02.328.280/0001-97

0,00

5004

11984/004-2014       

513,62

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11984/4-2014

Vl.Total:

513,62

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

10705/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

RP

J

02.328.280/0001-97

0,00

5004

11985/004-2014       

105,88

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11985/4-2014

Vl.Total:

105,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

79

/

80

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

100,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

0,00

RP

J

00.985.700/0001-82

0,00

5001

12053/000-2014       

100,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12053/0-2014

Vl.Total:

100,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.150,00

5435/2014

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

0,00

1.150,00

RP

J

04.192.876/0001-38

0,00

5003

12966/000-2014       

1.150,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12966/0-2014

Vl.Total:

1.150,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

11513/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME

0,00

127,00

RP

J

11.367.009/0001-51

0,00

5006

13149/003-2014       

127,00

Item:

1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - PARA

ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

127,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

3.569,00

RP

J

15.146.761/0001-23

0,00

5001

13195/001-2014       

4.369,43

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00h ÀS 7:00h, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24h. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRÊS) FUNCIONÁRIOS NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS -

CEMITÉRIO DA PAZ, RUA JOSÉ DE CARVALHO, S/Nº - BAIRRO NOSSO TETO - REGISTRO/SP - PARA USO DO

CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

3.569,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,8200

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

291,30

RP

J

15.146.761/0001-23

0,00

5001

13197/003-2014       

4.369,43

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00h ÀS 7:00h, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24h. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRÊS) FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO

1 (UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CEMITÉRIO DA PAZ, RUA JOSÉ DE CARVALHO, S/Nº

- BAIRRO NOSSO TETO - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

291,30

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,0700

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

4.313,84

RP

J

15.146.761/0001-23

0,00

5001

13198/001-2014       

4.313,84

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE CESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349

- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - DEZEMBRO/14 - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4.313,84

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.663,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

0,00

0,00

RP

J

07.734.873/0001-77

0,00

5004

13563/000-2014       

1.663,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13563/0-2014

Vl.Total:

1.663,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

18.331,95

Outros/Não Aplicável

CONSITA LTDA

0,00

0,00

218810102

J

16.565.111/0001-85

0,00

5397

14677/000-2014       

18.331,95

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 14677/0-2014

Vl.Total:

18.331,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

0,00

403,12

RP

J

02.373.399/0001-81

0,00

5001

14723/000-2014       

403,12

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 14723/0-2014

Vl.Total:

403,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

0,00

2.829,60

RP

J

05.690.346/0001-82

0,00

5001

15057/001-2014       

10,80

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.829,60

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

262,0000

0,00

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

284,34

RP

J

05.271.722/0001-02

0,00

5001

15071/000-2014       

284,34

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 15071/0-2014

Vl.Total:

284,34

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

0,00

1.150,36

RP

J

15.146.761/0001-23

0,00

5001

15174/001-2014       

4.313,84

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C

0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.150,36

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,2700

36,16

Outros/Não Aplicável

QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. -

ME

0,00

0,00

218810102

J

15.484.498/0001-82

0,00

5397

15929/000-2014       

36,16

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 15929/0-2014

Vl.Total:

36,16

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

80

/

80

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 10 de Março de 2015.